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射洪县沱牌镇2015年部门决算编制的说明

【发布时间:2016-09-26】 【来源:沱牌镇】 【 收藏

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

  一、基本职能及主要工作 

  1、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作; 

  2、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

  3、办理上级人民政府交办的其他事项。 

  二、部门概况 

  我镇无下属二级决算单位。 

  至2015年年底,镇政府共有在职人员63人,其中行政在职人员49人 ,事业在职人员14人;共有退休人员40人,乡镇遗属人员13人。 

  三、收支决算总体情况 

  2015年我镇收入决算总额为1798.06万元,其中:当年财政拨款收入1788.91万元,上年结转收入9.15万元。收入决算总额较2014年增加76.59万元。 

  2015年我镇支出决算总额为1798.06万元,其中:一般公共服务支出795.48万元,文化体育与传媒支出6.80.万元,社会保障和就业支出224.86万元,医疗卫生支出16.93万元,节能环保支出300.00万元,农林水支出423.05万元,资源勘探信息等支出15.00万元,住房保障支出12.09万元,年末结转和结余3.85万元。支出决算总额较2014年增加76.59万元。 

  四、财政拨款支出决算情况 

  我镇财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇农村事业发展相关工作。   

  基本支出,是用于保障我镇机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  项目支出,是用于保障我镇机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

  按支出功能分类主要用于以下方面: 

  (一)一般公共服务支出795.48万元。主要用于:行政运行、事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 

  (二)文化体育与传媒支出6.80万元。 

  (三)社会保障和就业支出224.86万元。主要用于:基层政权和社区建设、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、死亡抚恤、殡葬、残疾人事业支出、自然灾害生活救助、其他社会保障和就业支出。 

  (四)医疗卫生支出16.93万元。主要用于:行政及事业人员的医疗保险支出。 

  (五)节能环保支出300.00万元。主要用于:污染防治。 

  (六)农林水支出423.05万元。主要用于:对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助。 

  (七)资源勘探信息等支出15.00万元。主要用于:安全生产监管。 

  (八)住房保障支出12.09万元。主要用于:单位职工住房公积金。 

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  2015年我镇无因公出国(境)。 

  (二)公务接待费 

  2015年公务接待费12.69万元,较2014年决算数下降13.85%,较2015年预算数减少0.81万元。 

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待246批次,2166人。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2015年公务用车购置及运行维护费9.25万元,较2014年决算数增长26.02%,较2015年预算数减少0.35万元。 

  2015年按规定无更新购置公务用车。截至2015年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、城管执法车1辆(该车已移交至县城管局)。 

  2015年车辆运行维护费支出9.25万元,用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  我镇2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计202.63万元。 

  (二)政府采购情况 

  我镇2015年政府采购货物预算数为18.50万元,决算数为16.50万元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2015年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、城管执法车1辆(该车已移交至县城管局)。 

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