返回射洪县人民政府网站

您所在的位置:  首页 > 乡镇网站 > 射洪县太和镇 > 财政信息

太和镇人民政府2018年部门预算说明(补充说明)

【发布时间:2018-04-16】 【来源:太和镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  单位2018年部门预算经第十八届人大三次会议审议通过,并于2018年2月6日获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。 

  一、基本情况 

  (一)部门主要职责 

  贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章,拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策;编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督各项财政收支;管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制;管理政府非税收入;负责财政、税收政策法规的宣传工作;协调税务征管部门做好辖区内税收征管工作;提出加强财政管理的政策建议;按照财务管理制度要求,办理好业务,充分发挥财政资金效益;负责乡镇属国有资产监督管理工作;承办乡镇党委、政府及上级财政交办的其他事项。 

  (二)部门机构设置及人员情况 

  为恰当行使部门职责,我单位内设8个机关行政股室,其中行政单位1个,参照公务员法管理事业单位2个。总编制26名,其中行政编制19名,行政工勤编制2名,参照公务员法管理事业编制5名。在职人员总数25人,其中行政人员18人,行政工勤在职2人,参照公务员法管理事业人员5人;退休人员11人。 

  二、年度工作任务 

  1、推进预算公开透明。按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,全面公开除涉密信息外的所有预决算信息。 

  2、加强预算执行管理,硬化预算约束,预算一经批准必须严格遵照执行。 

  3、抓好预算收入,确保目标任务完成,确保民生政策落到实处,确保工资和重点支出资金需求。 

  4、严肃财经纪律,严格遵守《预算法》、《税收征收管理法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律、法规,依法行使行政决策权和财政管理权,自觉接受人大和社会各类监督,严格控制“三公”经费,合理压缩会议费,招待费,培训费等一般性支出。推动厉行节约反对铺张浪费等制度落地生根。 

  5、大力实施脱贫攻坚。制定细化财政扶贫政策力度,加大投入力度,确保财政扶贫政策落实。一是加大财政资金统筹和盘活存量资金,把扶贫项目和资金做实。二是加强扶贫资金落实情况的监督检查,突出抓好扶贫对象直接补贴政策的兑现落实。 

  三、预算收支情况说明 

  (一)收入预算情况 

  2018年,收入预算为454.1546万元,其中:当年财政拨款收入454.1546万元,占收入预算的100%。 

  (二)支出预算情况 

  2018年,支出预算454.1546万元,其中:基本支出424.9148万元,占支出预算的93.6%;项目支出29.2398万元,占支出预算的6.4%。 

  (三)预算收支增减变化情况 

  2018年预算收入数为454.1546万元,比上年预算数404.93万元,增加49.2246万元,增加的主要原因是村干部务工报酬调标、人员工资补贴调标。 

  2018年预算支出数为454.1546万元,比上年预算数404.93万元,增加49.2246万元,其中:基本支出2018年预算数为424.9148万元,比上年预算数375.6902万元增加49.2246万元,增加的主要原因是村干部务工报酬调标、人员工资补贴调标。 

  四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明 

  2018年度公共预算财政拨款支出454.1546万元,比上年预算数404.93万元,增加49.2246万元,增加的主要原因是村干部务工报酬调标、人员工资补贴调标。 

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

  (一)一般公共服务支出232.3025万元。主要用于人员工资及津补贴支出。 

  (二) 社会保障与就业支出35.0598万元。主要用于职工养老保险支出等。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出11.1364万元。主要用于职工医疗保险支出等。 

  城乡社区支出2万元。主要用于社区经费。 

  农林水支出151.03万元。主要用于村三职干部务工报酬及村办公运转经费等。 

  交通运输支出3.72万元。主要用于网格员等工资。 

  住房保障支出18.9059万元。主要用于职工住房公积金。 

  五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数454.1546万元,其中: 

  人员经费308.9526万元,主要包括:工资福利支出:232.1822万元;对个人和家庭的补助:76.7704万元。 

  公用经费115.9622万元,主要包括:商品和服务支出:115.9622万元。 

  六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明 

  2018年总计安排10个项目,安排资金29.2398万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。 

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。 

  (二)公务接待费 

  2018年预算安排7万元。主要用于各级各部门的各类工作检查;各乡镇、各部门之间的业务往来等方面的接待活动。安排预算资金与上年基本持平,严格控制接待规模和接待次数。 

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排0万元。 

  八、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年预算机关运行经费115.9622万元,安排预算资金与上年基本持平。 

  (二)政府采购情况 

  2018年安排政府采购预算资金4万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  目前,我单位办公所在地为太和镇武安集镇,办公用房面积1676平方米。固定资产主要有办公用房、打印机、电脑等。 

  九、专业性较强的名词解释 

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。 

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生 的支出。 

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。 

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。 

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。 

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  十、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果 

  本单位今年无重点项目,总预算资金454.1546万元,主要用于保障机关运转。 

相关附件

相关链接

网站首页  |  网站地图  |  网站声明  |  联系我们  |  便民电话
版权所有:射洪县太和镇 蜀ICP备12013223号 川公网安备 51092202000001号
主办:中共射洪县委 射洪县人民政府 承办:射洪县太和镇
建议使用IE8以上浏览器,以取得最佳浏览效果