返回射洪县人民政府网站

您所在的位置:  首页 > 乡镇网站 > 射洪县双溪乡 > 财政信息

双溪乡人民政府2019年部门预算编制说明

【发布时间:2019-03-22】 【来源:双溪乡】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  一、基本职能及主要工作

  (一) 双溪乡职能简介

  1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

  2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

  3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  4、保护各种经济组织的合法权益;

  5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

  6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

  7、办理上级人民政府交办的其他事项。

  (二)双溪乡2019年重点工作

  一是继续推进党的建设;

  二是大力巩固脱贫攻坚成果;

  三是积极发展乡村旅游产业;

  四是持续提升环保工作成效;

  五是加快推进基础设施建设;

  六是积极落实国家政策。

  二、部门预算单位构成

  双溪乡下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:双溪乡农业服务中心、双溪乡文化宣传服务中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,双溪乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。双溪乡2019年收支总预算572.44万元,较2018年收支预算总数增加23.05万元,主要是增加了贫困村驻村工作队工作经费、在职人员食堂就餐伙食补助。

  (一)收入预算情况

  双溪乡2019年收入预算572.44万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入572.44万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  双溪乡2019年支出预算572.44万元,其中:基本支出572.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  双溪乡2019年财政拨款收支总预算572.44万元,较2018年收支预算总数增加23.05万元,主要是增加了贫困村驻村工作队工作经费、在职人员食堂就餐伙食补助。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入572.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出314.60万元、社会保障和就业支出38.51万元、医疗卫生与计划生育支出18.14万元、城乡社区支出1.28万元、农林水支出177.48万元、交通运输支出0.55万元、住房保障支出21.87万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  双溪乡2019年一般公共预算当年拨款572.44万元,较2018年预算数增加23.05万元。主要是增加了贫困村驻村工作队工作经费、在职人员食堂就餐伙食补助。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出314.60万元,占54.96%;社会保障和就业支出38.51万元,占6.73%;医疗卫生与计划生育支出18.14万元,占3.17%;城乡社区支出1.28万元,占0.22%;农林水支出177.48万元,占31.00%;交通运输支出0.55万元,占0.10%;住房保障支出21.87万元,占3.82%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为192.65万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等,保障机关日常运行。

  2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为44.51万元,主要用于:乡镇基本财力保障等,确保各项工作顺利开展。

  3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为77.44万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、会议费、培训费、工会经费等,保障机关日常运行。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为1.76万元,主要用于:离退休人员大额补充医疗保险、离退休人员管理费支出等。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为0.11万元,主要用于:离退休人员大额补充医疗保险、离退休人员管理费支出。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为36.44万元,主要用于:行政事业人员基本养老保险支出。

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为0.20万元,主要用于:原乡镇划归社保管理离退人员离退休管理费。

  8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为8.38万元,主要用于:行政事业人员基本医疗保险支出。

  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.37万元,主要用于:行政事业人员基本医疗保险支出。

  10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为5.39万元,主要用于:在职机关事业公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助。

  11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为1.28万元,主要用于:社区乡镇网格管理员报酬补助。

  12. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2019年预算数为4.00万元,主要用于:贫困村驻村工作队工作经费。

  13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党委支部的补助(项)2019年预算数为173.48万元,主要用于:村(社区)干部基本报酬、信息员补助、村(社区)办公费、基层组织活动及农村运行维护费用等。

  14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河运输(项)2019年预算数为0.55万元,主要用于:发航员签单员补助。

  15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为21.87万元,主要用于:行政事业人员住房公积金补助。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  双溪乡2019年一般公共预算基本支出572.44万元,其中:

  人员经费396.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

  公用经费175.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  双溪乡2019年“三公”经费财政拨款预算数7.90万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.90万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2018年预算与2018年预算持平。

  (二)公务接待费较2018年预算下降1.25%。主要原因是贯彻中央“八项规定”及省市县各项规定,厉行勤俭节约,公务接待人次及公务接待费较上年有所减少。

  2019年公务接待费计划用于接待省、市、县各单位检查调研及学习考察等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算与2018年预算持平。

  部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年未安排公务用车运行维护费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  双溪乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  双溪乡2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,双溪乡的机关运行经费财政拨款预算为166.41万元,较2018年预算增加133.63万元,增长407.66%。

  (二)政府采购情况

  2019年,双溪乡安排政府采购预算0.90万元,主要用于采购台式计算机(含一体机)、扫描仪、多功能一体机等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,双溪乡所属各预算单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年双溪乡未安排项目支出,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

  十一、名词解释

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

相关附件

相关链接

网站首页  |  网站地图  |  网站声明  |  联系我们  |  便民电话
版权所有:射洪县双溪乡 蜀ICP备12013223号 川公网安备 51092202000001号
主办:中共射洪县委 射洪县人民政府 承办:射洪县双溪乡
建议使用IE8以上浏览器,以取得最佳浏览效果

射洪县双溪乡人民政府2019年部门预算编制说明.doc