返回射洪县人民政府网站

您所在的位置:  首页 > 乡镇网站 > 射洪县仁和镇 > 财政信息

仁和镇人民政府2018年部门预算说明

【发布时间:2018-02-27】 【来源:仁和镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2018年部门预算经射洪县第十八届人大第三次会议审议通过,并于2018年2月6日获县财政部门批复,按照《关于做好2018年度预算信息公开工作的通知》要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、基本情况 

  (一)部门职责 

  主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。 

  (1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 

  (2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

  (3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

  (4)保护各种经济组织的合法权益; 

  (5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 

  (6)办理上级人民政府交办的其他事项。  

  (二)、部门基本情况 

  射洪县仁和镇总编制41名,其中:行政编制30名;事业编制11名。在职人员总数35人,其中:在职行政人员24人;事业在职人员11人;退休(退职)人员47人;公务用车现有2辆特种用车(沼气车及垃圾清运车),一直未使用。 

  2017年年末固定资产总额6538874.07元。目前,我单位办公所在地为仁和大道145号,办公用房面积2400平方米。 

  二、年度工作任务 

  2018年,主要工作任务是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,以增加农民收入为核心,以农业产业结构调整为主要任务,进一步深化农村改革,坚持稳中求进的总基调,强化党的领导地位,向外推广宣传仁和良好形象,解放思想,求真务实,谋划新思路,采取新措施,不断开创全镇经济社会发展新局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)突出农民增收,推进现代农业发展。 

  (二)抓好民生工程,推进社会事业全面发展。 

  (三)坚持依法治镇,进一步加强民主法制建设。 

  (四)夯实经济发展基础,统筹城乡发展。 

  (五)全力抓好综治平安建设,提高人民群众幸福指数。 

  (六)加强党风廉政建设,提高执政能力。 

  三、预算收支情况说明 

  (一)收入预算情况 

  2018年,收入预算为851.0872万元,其中:当年财政拨款收入851.0872万元,占收入预算的100%;上年结转收入0万元,占收入预算的0%。 

  (二)支出预算情况 

  2018年,支出预算851.0872万元,其中:基本支出790.797 

  万元,占支出预算的93%;项目支出60.2902万元,占支出预算的7%。 

  (三)预算收支增减变化情况 

  2018年预算收入数为851.0872万元,比上年预算数790.2744万元,增加60.8128万元,增加的主要原因是在职村干部报酬、遗属、离任村干部标准提高等。 

  2018年预算支出数为851.0872万元,比上年预算数790.2744万元,增加60.8128万元,其中:基本支出2018年预算数为790.797万元,比上年预算数729.9842万元增加60.8128万元,增加的主要原因是在职村干部报酬、遗属、离任村干部标准提高等增加,项目支出2018年预算数为60.2902万元,与上年预算数持平。 

  五、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明 

  2018年度公共预算财政拨款支出851.0872万元,比上年预算数790.2744万元,增加60.8128万元,增加的主要原因是在职村干部报酬、遗属、离任村干部标准提高等。 

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

  (一)一般公共服务支出415.3815万元。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务的支出。 

  (二)农林水支出341.274万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助的支出。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出16.7293万元。主要用于职工基本医疗保险的支出。 

  (四)住房保障支出28.2572万元。主要用于行政事业在职人员的住房公积金支出。 

  (五)社会保障和就业支出49.4452万元。主要用于行政事业单位离退休、在职人员养老保险的支出。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数790.797万元,其中: 

  人员经费581.475万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):工资福利支出348.007万元;对个人和家庭的补助233.468万元。 

  公用经费209.322万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):商品和服务支出209.322万元。 

  六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明 

  2018年总计安排20个项目,安排资金60.2902万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。 

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为9.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.4万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。 

  (二)公务接待费 

  2018年预算安排9.4万元。主要用于上级检查,指导工作,会议等方面的接待活动。与上年相比支出增长10%,主要原因是:2018年我镇有脱贫任务,主要用于脱贫攻坚接待等。 

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排0万元。 

  八、政府性基金支出预算情况说明 

  2018年政府性基金支出0万元。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  仁和镇为行政事业单位,2018年预算机关运行经费209.322万元,比上年增加90.466万元,增加的主要原因是村级办公费预算纳入了运行费等。 

  (二)政府采购情况 

  2018年安排政府采购预算资金0万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  目前,我单位办公所在地为仁和镇仁和大道145号,办公用房面积2400平方米。固定资产主要有办公用房、电脑、打印机等,净值6538874.07元。其中:车辆数合计2辆,均为特种用车,一直未使用。 

  十、专业性较强的名词解释 

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。 

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 

  6、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  7、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。 

  8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。 

  10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。 

  11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  十一、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果 

  无 

相关附件

相关链接

网站首页  |  网站地图  |  网站声明  |  联系我们  |  便民电话
版权所有:射洪县仁和镇 蜀ICP备12013223号 川公网安备 51092202000001号
主办:中共射洪县委 射洪县人民政府 承办:射洪县仁和镇
建议使用IE8以上浏览器,以取得最佳浏览效果

2018年部门预算公开表.xls