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射洪县瞿河乡人民政府2016年部门决算

【发布时间:2017-08-01】 【来源:瞿河乡】 【 收藏 】 【浏览量:次】

    一、 基本职能及主要工作

    1、强化财政资金管理,确保工资性支出足额兑现;2、强化社会保障资金管理,确保民政优抚对象补助、低保和农村五保户及村社干部基本报酬按政策兑现;3、积极支持各项社会事业发展,确保基层政权稳定;4、落实各项惠民政策,确保民生工程资金兑付到位;5、认真做好债务化解和新债防控工作等。

    二、部门概况

    1.机构情况

    瞿河乡下属一级决算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

    2.人员情况

    2016年年末实有行政人员24人,行政工人2人,事业人员11人,退休人员19人,其中:行政退休14人,事业退休5人。遗属补助 6人,经编委批准的临时聘用人员0  人。公务用车车辆数量 0 辆,专业用车实有 0 辆。

    三、收支决算总体情况

    2016年部门收入决算总额为750.2万元,其中:当年财政拨款收入750.2万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2015年决算数681.9万元,增加了10%。

    2016年部门支出决算总额为750.2万元,其中:一般公共服务支出451.5万元,社会保障和就业支出16万元,医疗卫生支出15万元,住房保障支出10万元,农林水支出251.5万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2015年决算数681.9万元,增加了10%.增加的支出基本情况,与上年度对比情况,主要原因是编制人员,民师补助人员,农林水支出等增加。

    四、财政拨款支出决算情况

    财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。 

    基本支出,是用于保障本单位、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障本单位、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)一般公共服务支出451.6万元主要用于基本支出403.3万元,项目支出48.2万元

    (二)教育支出1.9万元。主要用于基本支出1.9万元。

    (三)社会保障和就业支出16.1万元。主要用于基本支出14.4万元,项目支出1.7万元。

    (四)医疗卫生支出15.7万元。主要用于基本支出15.7万元。

    (五)住房保障支出10.3万元。主要用于基本支出15.7万元。

    (六)农林水支出251.5万元。主要用于基本支出166.5万支出,项目支出85万元。

    五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

    (一)因公出国(境)经费

    2016年因公出国(境)费0元。

    (二)公务接待费

    2016年公务接待费10.37万元,较2015年决算数12.7万元下降18.3%。,主要原因是…。2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:县直部门检查公务接待支出6.88万元,乡镇间工作交流公务接待支出1.72万元,到县联系工作公务接待支出0.5万元,其他公务接待支出1.27万元。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    2016年公务用车辆运行维护费3.13万元,较2015年车辆运行维护费支出3.36万元下降6.85%,2016年公务用车辆运行维护费用于下村、到县开会联系工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计403万元。

    (二)政府采购情况

    2016年政府采购货物、工程、服务无。

    (三)国有资产占有使用情况

    无。

    (四)其他重要事项的说明

    无。

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