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青堤乡人民政府2018年部门预算说明

【发布时间:2018-02-22】 【来源:青堤乡】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2018年部门预算经十八届人大三次会议审议通过,并于2018年02月06日获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、基本情况 

  (一)部门主要职责 

  1、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持协调发展,全面提高人民群众的生活水平与生活质量; 

  2、制定社会各项事业发展计划,发展教育、计生、科技、民政、文化、体育事业; 

  3、加强乡镇财政的监督管理,按计划组织,管理财政收入和支出,执行和遵守国家各项财经纪律与政策; 

  4、指导、支持,帮助村民委员会组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。  

  (二)部门机构设置及人员情况 

  为恰当行使部门职责,我单位内设5个机关行政股室。总编制20名,其中行政编制15名,参照公务员法管理事业编制0名,其他事业编制5名。在职人员总数18人,其中行政人员13人,参照公务员法管理事业人员0人,其他事业人员5人;离休人员0人,退休人员6人。 

  二、年度工作任务 

  2018年,主要工作任务是:落实上级政策、加快全乡发展、全力脱贫攻坚、共创和谐小康。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  1.壮大提升特色产业;  

  2.全力决战脱贫攻坚;  

  3.持续改善民生,促进社会事业新发展;  

  4.着力发展特色旅游;  

  5.夯实完善基础设施;  

  6.深入推进重点工程建设。 

  三、预算收支情况说明 

  (一)收入预算情况 

  2018年,收入预算为318.0510万元,其中:当年财政拨款收入318.0510万元,占收入预算的100%;上年结转收入0万元,占收入预算的0%。 

  (二)支出预算情况 

  2018年,支出预算318.0510万元,其中:基本支出293.6154万元,占支出预算的92.32%;项目支出24.4356万元,占支出预算的7.68%。 

  (三)预算收支增减变化情况 

  2018年预算收入数为318.0510万元,比上年预算数263.0556万元,增加54.9954万元,我乡人员相较上年增加2人、村社区干部工资调标增加和村公共运行和维护纳入村办公费预算。 

  2018年预算支出数为318.0510万元,比上年预算数263.0556万元, 增加54.9954万元,其中:基本支出2018年预算数为293.6154万元,比上年预算数238.62万元增加54.9954万元,增加的主要原因是我乡人员相较上年增加2人、村社区干部工资调标增加和村公共运行和维护纳入村办公费预算;项目支出2018年预算数为24.4356万元,与上年预算数24.4356万元一致。 

  四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明 

  2018年度公共预算财政拨款支出318.0510万元,比上年预算数263.0556万元,增加54.9954万元,增加的主要原因是我乡人员相较上年增加2人、村社区干部工资调标增加和村公共运行和维护纳入村办公费预算。 

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

  1.行政运行(2010301)107.2913万元,主要用于行政人员工资和日常经费支出; 

  2.事业运行(2010350)38.7618万元,主要用于事业人员工资和日常经费支出; 

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.7086万元。主要用于在职人员基本养老保险支出; 

  4.行政单位医疗(2101101)5.4287万元。主要用于行政单位职工医疗保险支出; 

  5.事业单位医疗(2101102)2.2443万元。主要用于事业单位职工医疗保险支出;   

  6.其他城乡社区管理事务支出(2120199)1.284万元 ,用于社区网格管理员生活补助  

  7.对村民委员会和村党支部的补助(2130705)102.8716万元,主要用于村社区干部报酬、四员经费和村社区办公费支出;   

  8.发航员签单员补助(2140129)1万元,用于两个渡口人员生活补助;  

  9.住房公积金(2210201)13.0251万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。    

  10.乡镇基本财力保障24.4356万元。主要用于乡镇基本财力保障和运行 

  五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数293.6154万元,其中: 

  人员经费231.4814万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):机关工资福利支出124.3306万元、事业单位工资福利支出46.1560万元、对个人和家庭补助60.9948。 

  公用经费86.5696万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):机关商品和服务支出79.5696万元、事业单位商品和服务支出5万元、设备采购2万元。 

  六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明 

  2018年总计安排2个项目,安排资金26.4356万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。 

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为5.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.6万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年我乡没有安排因公出国(境)经费 

  (二)公务接待费 

  2018年预算安排5.6万元。主要用于按照规定的公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.75%,主要原因是:我乡严格控制接待活动,降低接待标准。 

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年我乡没有安排公务用车购置及运行费 

  八、政府性基金支出预算情况说明 

  我政府性基金支出预算0万元。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  青堤乡人民政府为一般行政单位,2018年预算机关运行经费86.5696万元,比上年增加15.5550万元,增加的主要原因是我乡人员相较上年增加2人和村公共运行和维护纳入村办公费预算。 

  (二)政府采购情况 

  2018年安排政府采购预算资金2万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  目前,我单位办公所在地为青堤乡,办公用房面积2800平方米。固定资产主要有房屋和办公器材,净值1274410元。其中:车辆数合计0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  十、专业性较强的名词解释(仅供参考) 

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。 

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生 的支出。 

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。 

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。 

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。 

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十一、 重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果

  本单位今年无重点项目,总预算资金318.0510万元,主要用于保障机关运转。

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