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2017年青堤乡预算说明

【发布时间:2017-03-24】 【来源:青堤乡】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我乡2017年部门预算经射洪县第十八届人民代表大会第二次会议审议通过,并获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。  

  一、基本情况 

  青堤乡人民政府为1级预算单位,总编制20名,其中行政编制15名,事业编制5名。在职人员总数人为16人,其中行政人员11人,事业人员5人,退休人员4人,单位固定资产总额86.4334 万元。 

  二、2017年主要工作任务 

  1.壮大提升特色产业; 

  2.全力决战脱贫攻坚; 

  3.持续改善民生,促进社会事业新发展; 

  4.着力发展特色旅游; 

  5.夯实完善基础设施; 

  6.深入推进重点工程建设。 

  三、预算收支总体情况 

  2017年, 射洪县青堤乡人民政府收入预算为263.0556万元,其中:当年财政拨款收入263.0556万元,上年结转收入0万元,非税收入0万元。相应安排支出预算263.0556万元,其中:工资福利支出131.4484万元,商品和服务支出71.0146万元,对个人和家庭补助60.5926万元。 

  四、一般公共预算基本支出预算情况

  2017年度一般公共预算基本财政拨款支出238.62万元,主要支出项目(按功能科目分类统计)包括:

  1.行政运行(2010301)95.9826万元,主要用于行政人员工资和日常经费支出;

  2.一般行政管理事务(2010302)2万元,主要用于信访维稳支出; 

  3.事业运行(2010350)38.0544万元,主要用于事业人员工资和日常经费支出; 

  4.其他宗教事务支出(2012499)0.6792万元,主要用于党外人氏生活补助;

  5.归口管理的行政单位离退休(2080501)0.2万元。主要用于退休人员管理支出;  

  6.退休人员退休管理费及大额补充医保(2080502)0.159万元,主要用于退休人员大额补充医保;

  7.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.9706万元。主要用于在职人员基本养老保险支出;

  8.行政单位医疗(2101101)4.6387万元。主要用于行政单位职工医疗保险支出;

  9.事业单位医疗(2101102)2.1861万元。主要用于事业单位职工医疗保险支出;  

  10.其他城乡社区管理事务支出(2120199)1.284万元 ,用于社区网格管理员生活补助 

  11.对村民委员会和村党支部的补助(2130705科目)65.6656万元,主要用于村社区干部报酬和村社区办公费支出;  

  12.发航员签单员补助(2140129)1万元,用于两个渡口人员生活补助; 

  13.住房公积金(2210201科目)7.7998万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。   

  五、一般公共预算项目支出预算情况 

  2017年一般公共预算项目支出24.4356 万元,主要用于乡基本财力保障。

  六、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.7万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。具体情况如下:

  (一) 因公出国(境)经费

  2017年公出国(境)经费0万元;

  (二) 公务接待费

  2017年预算安排5.7万元,用于按规定开支的各类公务接待支出;

  (三) 公务用车购置及运行费

  2017年公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。

  七、政府性基金支出预算情况

  2017年度政府性基金支出0万元。

  八、政府性基金“三公”经费支出预算情况

  2017年政府性基金“三公主要”经费支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出预算情况

  2017年部门单位国有资本经营预算支出0万元。  

  十、政府采购预算情况

  2017年安排政府采购预算资金2万元。  

                                                       射洪县青堤乡人民政府 

                                                          2017年3月24日

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射洪县青堤乡预算公开表.xls