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射洪县涪西镇人民政府2018年部门预算编制说明

【发布时间:2018-02-24】 【来源:涪西镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  射洪县涪西镇于2018年2月6日收到县财政局批复我单位2018年部门预算,按照《关于做好我县2018年度预算信息公开工作的通知》要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:  

  一、部门主要职责

  主要职责是:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织好各业生产、商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

  二、预算单位基本情况

  射洪县涪西镇总编制31名,其中:行政编制18名;事业编制13名。在职人员总数31人,其中:在职行政人员18人;事业在职实有13人;退休人员12人;公务用车编制0辆,实有车辆数量0辆,专业用车编制0辆,实有0辆。 

  2017年年末固定资产总额288.56万元。 

  三、2018年主要工作任务  

  2018年,主要工作任务是:农业总产值增加5%以上;实现粮食总产1850万公斤;劳务输出1.1万人、实现劳务收入2.0亿元;完成固定资产投资1.2亿元;实现农村居民可支配收入增加11%以上,人口自然增长率控制在3‰以内。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)突出农业发展,现代农业现新变化; 

  (二)突出基础设施建设,生产条件大力改善;

  (三)突出集镇建设,新型城镇持续推进;

  (四)突出民生改善,社会大局和谐稳定;

  (五) 突出整改落实,政府形象不断提升。

  四、预算收支总体情况

  2018年, 涪西镇人民政府收入预算为597.2621万元,其中:当年财政拨款收入597.2621万元。相应安排支出预算597.2621万元,其中:工资福利支出165.5769万元,对事业单位经常性补助135.1802万元,对个人和家庭补助118.188万元,商品和服务支出178.317万元。

  五、“三公”经费预算情况

  2018年“三公”经费预算总额4.8万元,其中财政拨款预算数为4.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.8万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排4.8万元。主要用于行政、党委、计生、财政、民政、纪检、维稳等方面的公务接待活动。2017年公务接待与上年相比支出下降16.17%,主要原因是:公务接待人次减少和公务接待标准降低。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排0万元。主要原因全面实行公车改革。 

  六、乡镇基本财力保障转移支付财政拨款预算情况

  2018年项目支出公共财政预算安排资金40.787万元。其中:人大工作经费项目3.4万元,用于人大相关费用支出,信访维稳工作经费4.4万元,关工委3万元、共青团2万元、妇联2万元,党委政府机关办公事务工作经费3.887万元,交通公共安全8万元,武装经费3万元,敬老院3万元,老年体协0.5万元,城乡环境整治7.6万元。村级公益性基础设施建设75.5万元,主要用于村级公益性基础设施建设。 

  涪西镇人民政府

  2017年2月23日

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2018年部门预算公开表.xls