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射洪县涪西镇人民政府2016年财政预决算公开

【发布时间:2016-12-30】 【来源:涪西镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

    射洪县涪西镇于2016年4月20日收到县财政局批复我单位2016年部门预算,按照《关于做好我县2016年度预算信息公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  主要职责是:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织好各业生产、商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

  二、预算单位基本情况

  射洪县涪西镇总编制29名,其中:行政编制18名;事业编制11名。在职人员总数29人,其中:在职行政人员18人;事业在职实有11人;退休人员8人;公务用车编制0辆,实有车辆数量0辆,专业用车编制0辆,实有0辆。

  2015年年末固定资产总额198.25万元。

  三、2016年主要工作任务

  2016年,主要工作任务是:农业总产值增加5%以上;实现粮食总产1850万公斤;劳务输出1.1万人、实现劳务收入2.0亿元;完成固定资产投资1.2亿元;实现农村居民可支配收入增加11%以上,人口自然增长率控制在3‰以内。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)突出农业发展,现代农业现新变化;

  (二)突出基础设施建设,生产条件大力改善;

  (三)突出集镇建设,新型城镇持续推进;

  (四)突出民生改善,社会大局和谐稳定;

   (五) 突出整改落实,政府形象不断提升。

  四、预算收支总体情况

  2016年, 涪西镇人民政府收入预算为484.39万元,其中:当年财政拨款收入484.39万元。相应安排支出预算484.39万元,其中:工资福利支出240.77万元,对个人和家庭补助129.44万元,商品和服务支出114.18万元。

  五、“三公”经费预算情况

  2016年“三公”经费预算总额8.15万元,其中财政拨款预算数为8.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.8万元,公务用车购置及运行费3.35万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2016年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

  2016年预算安排4.8万元。主要用于行政、党委、计生、财政、民政、纪检、维稳等方面的公务接待活动。与上年相比支出下降5.2%,主要原因是:公务接待人次减少和公务接待标准降低。

  (三)公务用车购置及运行费

  2016年预算安排3.35万元。主要用于行政、党委、计生、财政、民政、纪检、维稳等方面的公务宣传用车活动。与上年相比支出下降4.5%。

  六、乡镇基本财力保障转移支付财政拨款预算情况

  2016年项目支出公共财政预算安排资金40.78万元。其中:人大工作经费项目1.5万元,用于人大相关费用支出,信访维稳工作经费1.3万元,群团事务工作经费2万元,用于关工委、共青团、妇联等支出,党委办公事务工作经费2.25万元,交通公共安全8万元,武装经费3万元,敬老院3万元,城乡环境整治5万元,公益性基础设施5万元,政府性基金预算9.73万元,主要用于城市公共设施建设5.73万元,城市环境卫生4万元。


 射洪县涪西镇人民政府 
                                                                                                                      2016年5月20日
收支预算总表
      单位:百元
收          入 支             出
项              目 2016年预算数 项              目 2016年预算数
一、当年财政拨款收入 4830844 一、人员支出 4830844
二、行政单位教育收费收入   二、日常公用支出 2396122
三、事业收入   三、对个人和家庭的补助支出 1292848
四、事业单位经营收入   四、专项支出 1141874
五、转移性收入      
六、其他收入      
       
       
       
       
       
本  年  收  入  合  计 4830844 本  年  支  出  合  计 4830844
七、用事业基金弥补收支差额   五、事业单位结余分配   
八、上年结转       其中:转入事业基金  
    其中:事业单位经营亏损   六、结转下年  
        其中:事业单位经营亏损  
       
       
收      入      总      计 4830844 支      出      总      计 4830844
    收入预算表
                                               
项    目 总计 当年财政拨款收入 教育收费收入 事业收入(不含教育收费) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
科目编码 单位代码 单位名称  (科目) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 行政单位教育收费 事业单位教育收费 小计 上年财政拨款结转 上年教育收费结转
经费拨款(补助) 行政事业性收费 专项收入 小计 上年财政拨款指标结转 上年财政应返还额度结转
        合计   48308.44 48308.44                                
      335301                                        
201 06 01   335301 行政运行   17673.6 17673.6                                
201 06 02   335301 一般行政管理事务   20494 20494                                
208 05 04   335301 未归口管理的行政单位离退休   15.9 15.9                                
210 05 01   335301 行政单位医疗   878.77 878.77                                
221 02 01   335301 住房公积金   927.32 927.32                                
      335302                                        
201 06 01   335302 行政运行                                      
201 06 02   335302 一般行政管理事务                                      
201 06 05   335302 财政国库业务                                      
210 05 01   335302 行政单位医疗                                      
221 02 01   335302 住房公积金                                      
      335303                                        
201 06 07   335303 信息化建设                                      
201 06 50   335303 事业运行   7889.14 7889.14                                
201 06 99   335303 其他财政事务支出                                      
210 05 02   335303 事业单位医疗   429.71 429.71                                
221 02 01   335303 住房公积金                                      
      335305                                        
201 06 01   335305 行政运行                                      
201 06 02   335305 一般行政管理事务                                      
201 06 99   335305 其他财政事务支出                                      
208 05 04   335305 未归口管理的行政单位离退休                                      
210 05 01   335305 行政单位医疗                                      
221 02 01   335305 住房公积金                                      
      335306                                        
201 06 99   335306 其他财政事务支出                                      
                    表1-2
支出预算表
                    单位:百元
项    目 合计 基本支出 专项支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助
        合计 48308.44 48308.44 23961.22 11418.74 12928.48  
         XXXX本级            
201 06 01 335301   行政运行 17673.6 17673.6 14397 2940 336.6  
201 06 02 335301   一般行政管理事务 20494 20494 350.7 8478.74 11664.56  
208 05 04 335301   未归口管理的行政单位离退休 15.9 15.9 15.9      
210 05 01 335301   行政单位医疗 878.77 878.77 878.77      
221 02 01 335301   住房公积金 927.32 927.32     927.32  
        遂宁市国库支付管理局            
201 06 01 335302   行政运行            
201 06 02 335302   一般行政管理事务            
201 06 05 335302   财政国库业务            
210 05 01 335302   行政单位医疗            
221 02 01 335302   住房公积金            
        遂宁市财政信息中心            
201 06 07 335303   信息化建设            
201 06 50 335303   事业运行 7889.14 7889.14 7889.14      
201 06 99 335303   其他财政事务支出            
210 05 02 335303   事业单位医疗 429.71 429.71 429.71      
221 02 01 335303   住房公积金            
        遂宁市票据监管中心            
201 06 01 335305   行政运行            
201 06 02 335305   一般行政管理事务            
201 06 99 335305   其他财政事务支出            
208 05 04 335305   未归口管理的行政单位离退休            
210 05 01 335305   行政单位医疗            
221 02 01 335305   住房公积金            
        遂宁市财政评审中心            
201 06 99 335306   其他财政事务支出            
财政拨款支出预算表
                                          单位:百元
项    目 总计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位编码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 合计 上年财政拨款指标结转 上年应返还额度结转 上年财政拨款资金结转
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
        合计 48308.44 48308.44 48308.4 48308.44                            
      335301 遂宁市财政局本级                                    
201 06 01   335301   行政运行 17673.6 17673.6 17673.6 17673.6                            
201 06 02   335301   一般行政管理事务 20494 20494 20494 20494                            
208 05 04   335301   未归口管理的行政单位离退休 15.9 15.9 15.9 15.9                            
210 05 01   335301   行政单位医疗 878.77 878.77 878.77 878.77                            
221 02 01   335301   住房公积金 927.32 927.32 927.32 927.32                            
      335302 遂宁市国库支付管理局                                    
201 06 01   335302   行政运行                                    
201 06 02   335302   一般行政管理事务                                    
201 06 05   335302   财政国库业务                                    
210 05 01   335302   行政单位医疗                                    
221 02 01   335302   住房公积金                                    
      335303 遂宁市财政信息中心                                    
201 06 07   335303   信息化建设                                    
201 06 50   335303   事业运行 7889.14 7889.14 7889.14 7889.14                            
201 06 99   335303   其他财政事务支出                                    
210 05 02   335303   事业单位医疗 429.71 429.71 429.71 429.71                            
221 02 01   335303   住房公积金                                    
      335305 遂宁市票据监管中心                                    
201 06 01   335305   行政运行                                    
201 06 02   335305   一般行政管理事务                                    
201 06 99   335305   其他财政事务支出                                    
208 05 04   335305   未归口管理的行政单位离退休                                    
210 05 01   335305   行政单位医疗                                    
221 02 01   335305   住房公积金                                    
      335306 遂宁市财政评审中心                                    
201 06 99   335306   其他财政事务支出                                    
人员支出财政拨款预算表
                          单位:百元
项    目 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 小计 其中:临时工工资
        合计 23961.22 8145.24 6918.72 678.77 6662.81   1555.68    
        遂宁市财政局本级                  
201 06 01 335301   行政运行 11206.41 5190.84 5583 432.57          
210 05 01 335301   行政单位医疗 3930.04       3930.04        
        遂宁市国库支付管理局                  
201 06 01 335302   行政运行                  
210 05 01 335302   行政单位医疗 475.43       475.43        
        遂宁市财政信息中心                  
201 06 50 335303   事业运行 6092 2954.4 1335.72 246.2     1555.68    
210 05 02 335303   事业单位医疗 2257.34       2257.34        
        遂宁市票据监管中心                  
201 06 01 335305   行政运行                  
210 05 01 335305   行政单位医疗                  
                                        表2-2          
日常公用支出财政拨款预算表          
                                      单位:百元          
项    目 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 其他交通工具运行维护费 其他商品和服务支出
科目编码 单位代码 单位名称  (科目)                                          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 22 23 24 27 29
        合计 11418.74 2830 600 320 45 80 345 890 10 115 2168.74 410 160 300 420 160 1885 40 296.6 70 273.4
        遂宁市财政局本级 11418.74 2830 600 320 45 80 345 890 10 115 2168.74 410 160 300 420 160 1885 40 296.6 70 273.4
201 06 01 335301 一般行政管理事务 4078.74 880 450 200 30 45 115 340 10 75 838.74 250 60 45 110 140 380 20   70 20
201 06 02 335301 行政运行 2940 150 150 120 15 35 150 390   40 330 160 100 55 100 20 755 20 296.6   53.4
208 05 04 335301 对村民委员会和村党支部的补助 4400 1800         80 160     1000     200 210   750       200
        遂宁市国库支付管理局                                          
201 06 01 335302   行政运行                                          
201 06 02 335302   一般行政管理事务                                          
        遂宁市财政信息中心                                          
201 06 50 335303   事业运行                                          
        遂宁市票据监管中心                                          
201 06 01 335305   行政运行                                          
201 06 02 335305   一般行政管理事务                                          
208 05 04 335305   未归口管理的行政单位离退休                                          
对个人和家庭的补助支出预算表
                              单位:百元
项    目 合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 住房
公积金
其他对个人和家庭的补助
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 12,928.48         12,001.16         927.32  
        遂宁市财政局本级                        
208 05 04 335301   未归口管理的行政单位离退休                        
210 05 01 335301   行政单位医疗                        
221 02 01 335301   住房公积金 927.32                   927.32  
213 07 05 335301 对村民委员会和村党支部的补助 10816.16         10816.16            
201 03 02 335301 一般行政管理事务 128.4         128.4            
201 03 01 335301 行政运行 336.6         336.6            
214 01 02 335301 一般行政管理事务 720         720            
        遂宁市国库支付管理局                        
221 02 01 335302   住房公积金                        
        遂宁市财政信息中心                        
221 02 01 335303   住房公积金                        
        遂宁市票据监管中心                        
210 05 01 335305   行政单位医疗                        
221 02 01 335305   住房公积金                        
              表2-4
专项支出预算表
              单位:百元
项    目 金额
科目编码 单位代码 单位名称  (科目、项目) 合计 财政拨款 非财政拨款
        合计      
        遂宁市财政局本级      
          行政运行      
201 06 01 335301     公务用车运行维护费      
201 06 01 335301     公务接待费      
  06 01 335301 对村民委员会及村党支部的补助      
  06 01 335301 行政运行      
          一般行政管理事务      
201 06 02 335301     机关物业管理费      
201 06 02 335301     财政改革业务培训费      
201 06 02 335301     预算收支运行管理经费      
201 06 02 335301     政府债务管理专项经费      
201 06 02 335301     软件技术开发费      
201 06 02 335301     会计服务费      
201 06 02 335301     电梯改造维护费      
201 06 02 335301     农业、农村工作经费      
201 06 02 335301     财政监督检查工作经费      
201 06 02 335301     财税政策法规宣传费      
201 06 02 335301     网络运行维护费      
201 06 02 335301     办公楼维修维护费      
201 06 02 335301     财政支出绩效评价专项经费      
201 06 02 335301     设备购置      
        遂宁市国库支付管理局      
          行政运行      
201 06 01 335302     公务接待费      
          财政国库业务      
201 06 05 335302     网络运行维护费      
201 06 05 335302     各类资料及票据费      
201 06 05 335302     会计核算专用软件维护费      
201 06 05 335302     业务培训费      
201 06 05 335302     设备购置      
201 06 05 335302     会议费      
201 06 05 335302     财政支付凭证购买费      
        遂宁市财政信息中心      
          信息化建设      
201 06 07 335303     财政专网租金      
201 06 07 335303     机房日常维护及设备维修      
          事业运行      
201 06 50 335303     公务接待费      
          其他财政事务支出      
201 06 99 335303     大平台及网络维护费      
201 06 99 335303     会议及业务培训费      
        遂宁市票据监管中心      
          行政运行      
201 06 01 335305     公务接待费      
          其他财政事务支出      
201 06 99 335305     工本费      
201 06 99 335305     宣传费      
        遂宁市财政评审中心      
          其他财政事务支出      
201 06 99 335306     省重大项目监管工作经费      
201 06 99 335306     购买服务      
“三公”经费财政拨款预算表
              单位:百元
单位编码 单位名称 财政拨款当年预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
  合计            
335301 遂宁市财政局本级 480         480
335302 遂宁市国库支付管理局            
335303 遂宁市财政信息中心            
335305 遂宁市票据监管中心            
335306 遂宁市财政评审中心            

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