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金华镇2016年部门决算

【发布时间:2017-01-21】 【来源:金华镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  按照射财发(2017)7号文件和决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、基本职能及主要工作
  (一)、2016年基本职能
  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
  6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
  7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
  8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
  10、承办县人民政府交办的其它事项。
  (二)2016年重点工作完成情况
  2016年地区生产总值 44.09亿元,增长 7.6 %;规模以上工业增加值实现34.13亿元,增长25.6%%,主营收入33.75亿元,同比增长27.4%;固定资产投资2.77亿元;招商引资完成1.3亿元,占任务的216.7%;城镇居民人均可支配收入2.74万元、农民人均可支配收入14750元,分别增长11.5%、11.2%;城镇化率提高3个百分点;加强了农田水利基础设施建设,金华农业环线农业综合开发正式启动, 坚持文旅结合、农旅结合,突出子昂文化、诗酒文化,充分挖掘金华境内文化旅游资源优势,全面实施“一山一园一镇一城”建设项目。以子昂文化和道教文化为中心,成功安全举办了“三月三”庙会;以“山水”、“人文”为主题,进一步推进“九大规划项目”落地,结合沐水小镇规划着力打造一流水平自然景观,建成驰名中外最具生态最有魅力的文化旅游名镇,为三产业发展创造了良好物质基础。利用省小集镇建设资金对城南路实施改造升级,硬化路面400余米;子昂路路面黑化1827米;城区污水管网建设23公里,其中新建10.8公里,扩改建12.2公里;改造公厕4所。完成总投资3400余万元。全镇精准识别贫困村5个,建档贫困户1316户,3363人,通过实施帮护规划,产业就业一批1094人;移民搬迁一批608人;医疗救助一批户2145人;政策兜底一批1082人;教育资助解困一批的有399人;为达到“六个精准”,清退了不合格的贫困户392户,1086人。新增符合条件贫困户466户,1263人。目前全镇共有 386户贫困户自愿参加了贷款需求评级授信,对77余户贫困户正在核定发放小额扶贫信用贷款。先后投入150万元,建成农村生活垃圾池227口、联户池250 口、配备城乡专职保洁员213名,购置垃圾清运车1辆、配置洒水车1辆,基本实现了农村生活垃圾户定点、组分类、村收集、镇转运处理。 新申报五保8人。为758名建档立卡低保户发放特殊生活补贴12.7万元;为676名低保残疾人发放低保残疾人生活补贴48.67万元;落实343名建档立卡残疾人扶贫补贴44.87万元;累计发放低保、五保金(含补助金)609.9万元。全年共实施医疗救助837人次。其中低保重残对象280人、五保对象496人、重点优抚对象61人。逐步完善敬老养老院配套设施,入住14名社会养老人员、12名城镇三无人员、42名农村五保人员。日间照料中心建设有序推进。2016年新建日间照料中心3个,截至12月,我镇共建成日间照料中心6个,已建老年人幸福院2个,农村老年人养老服务点覆盖率达80%。新增最低保障户112户,203人,其中建档立卡低保兜底55户,78人,共清退不符合条件保障户农村48户116人,城镇55户78人。扎实开展残疾人量服工作,为3464名残疾人实施了“量体裁衣”个性化服务,服务25697项次。8月24日,省残联到我镇检查指导工作,对我镇残联工作予以高度评价。加强农村危房改造,落实城镇农村居民住(租)房政策。2016年我镇D级危房改造(贫困户)指标22户,一般户2户,目前已完工12户,在建3户。新申请城镇住房租赁补贴27户。以财政奖补政策为扛杆,充分发挥政府资金作用,用于整治村内水泥路100 公里;石堰淘淤整漏11处;提灌站维修整治 16 处 5 站;排洪水渠恢复3公里;山坪塘整治5口;人民渠、武引渠淘淤及鲁香干渠59公里;绿化、净化、洁化村庄 37 个;修缮村级阵地 7 个,总投入 172 万元。2016年财政奖补项目实施村共7个,涉及农业合作社50个,受益农户人口7600人。新(续)建村内道路 7个村、12.3公里;改(扩)建小型提灌站2个村3处;维修整治堰塘水窖20个村;整治其他小型水利8个村,涉及山坪塘23口、渠系39公里。完成总投资331万元,占计划的100%。2016年,认真落实调整和完善种粮农民直接补贴政策,严格执行“有种有补、多种多补、不种不补”的原则,核实农民“耕地地力保护补贴”面积30000亩,兑现补贴资金440万元。同时,加强了良种补贴、农机购置补贴、公益林补贴、退耕还林补助政策的宣传贯彻,严格惠农资金监管,积极发挥了资金的使用效率。广泛开展“法制有序、德治有效、自治有力”创建工作,把七五普法内容、践行社会主义核心价值观和“六联机制建设”纳入创建重要内容。通过开展“核心价植观有效传承、传统美德有效弘杨、现代文明有效培育、救助体系有效完善”行动,弘杨传统文明新风尚;巩固“六联机制”成果,达到了“守望相助邻帮邻、户户联动心连心、共建共享新家园的目的。
  二、部门概况
  我镇现有36个行政村,四个社区,现有人口6.5万人,现有行政编制行政50人,事业13人。实有公务员43人,事业干部13人,行政事退休66人,村社区干部156人。退休人员74人,现有高初中各一所,小学4所,在校学生人数8917人。民政类现有4842人,五保户497人,低保户1680户,优抚61人,离任村社区干部 243 人。
  三、收支决算总体情况
  2016年金华镇收入决算总额为3712.9657万元,其中:当年财政拨款收入3712.9657万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2015年增加2150.2945万元,主要原因土地收益。
  2016年金华镇支出决算总额为3712.9657万元,其中:一般公共服务支出857.9817万元,社会保障和就业支出54.1706万元,医疗卫生支出24.9042万元,住房保障支出16.3608万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2015年增加2150.2945万元,主要原因拆迁补偿等。
  2016年金华镇收入决算总额为3712.9657万元,其中:当年财政拨款收入1826.8470万元,县财政工资收入533.6628万元,其他收入1352.4559万元。
  2016年金华镇支出决算总额为3712.9657万元,其中:当年财政拨款支出1610.1101万元,县财政工资直发533.6628万元,县直部门拨乡镇其他部门支出1569.1928万元。
  四、财政拨款支出决算情况
  金华镇财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。
  基本支出,是用于保障本金华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障本金华镇机关、下属单位主要是沐水小镇拆迁和污水处理正常运行经费特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)
  (一)一般公共服务支出857.9817万元。主要用于:政府办公厅(室)及相关机构事务。
  (二)教育支出2.5884万元。主要用于:教育支出。
  (三)社会保障和就业支出54.1706万元。主要用于:民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、自然灾害生活救助、其他社会保障和就业支出。
  (四)医疗卫生支出24.9042万元。主要用于:医疗保障。
  (五)、城乡社区支出2036.6658万元。主要用于:城乡社区支出。
  (六)、农林水支出719.3942万元。主要用于:农林水支出。
  (七)、交通运输支出0.9万元。主要用于:交通运输支出。
  (八)住房保障支出16.3608万元。主要用于:住房改革支出。
  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)因公出国(境)经费
  2016年无出国出境人员,没有发生费用。
  (二)公务接待费
  2016年公务接待费6.2694万元,较2015年决算数下降3.56%,主要原因是严格执行中央八项规定、财政三单制度。2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待242批次,1042人,具体开支内容包括:重阳节退休干部座谈会,支费用4600元等。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2016年公务用车购置及运行维护费1.1万元,较2015年决算数下降89.99%,主要原因是7月执行公车改革。
  2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。
  2016年车辆运行维护费支出1.1万元,用于下村解决纠纷、其它乡镇考察(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
  六、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况(仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列)
  2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计285.4332万元。(财决CS05表)
  (二)政府采购情况
  对本部门2016年政府采购货物、工程、服务的总体情况,以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况予以说明。重点对货物、工程、服务三类政府采购的支出情况进行说明。
  (三)国有资产占有使用情况
  对本部门2016年国有资产占有使用情况进行说明。重点对车辆及单位价值200万元以上大型设备的占有使用情况进行说明。(财决CS05表)
  (四)其他重要事项的说明 

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