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金鹤乡人民政府2018年部门预算说明

【发布时间:2018-02-12】 【来源:金鹤乡】 【 收藏 】 【浏览量:次】

金鹤乡人民政府

2018年部门预算说明

  我单位2018年部门预算经十八届人大三次会议审议通过,并于2018年02月06日获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、基本情况

  (一)部门主要职责

  (1)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

  (2)制定并组织实施本乡社会经济发展规划,组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

  (3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

  (4)向本乡党委、人民代表大会报告工作,并指导村委会的工作,抓好基层政权建设。

  (5)负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展。

  (6)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障各种经济组织的合法权益。

  (二)部门机构设置及人员情况

  为恰当行使部门职责,我单位内设5个机关行政股室及3个下属单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理事业单位0个,其他事业单位2个。总编制29名,其中行政编制20名,参照公务员法管理事业编制0名,其他事业编制9名。在职人员总数29人,其中行政人员20人,参照公务员法管理事业人员0,其他事业人员9人;离休人员0人,退休人员19人。

  二、年度工作任务

  2018年,主要工作任务是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢牢把握稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局,狠抓改革攻坚,深化开放合作,着力扩大有效投入,着力培育产业发展动能,着力推进乡村振兴战略,着力加强生态文明建设,着力巩固脱贫攻坚成果,着力加强政府自身建设,推动全乡经济平稳健康发展和社会和谐稳定。经济社会发展的主要预期目标:生产总值增长9%,公共财政预算收入增长10%,居民收入增长12%。为实现这些目标,我们将重点抓好以下六个方面工作。 围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)扩大项目投入,蓄积赶超发展新动能。

  (二)决胜精准脱贫,谋划乡村振兴新举措,推进集镇发展进程。

  (三)提升产业质效,构建协同发展新体系,调整农业生产结构,推动农业产业化。

  (四)统筹乡村建设,彰显美丽宜居新风貌。

  (五)推进社会管理创新,切实维护社会稳定。

  (六)加快发展社会事业,着力保障改善民生,补齐民生短板,凝聚共建共享新合力。

  (七)着力提高行政效能,建设高效廉洁政府。

  三、预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年,收入预算为535.6142万元,其中:当年财政拨款收入535.6142万元,占收入预算的100%;上年结转收入0万元。

  (二)支出预算情况

  2018年,支出预算535.6142万元,其中:基本支出507.5454万元,占支出预算的94.8%;项目支出28.0688万元,占支出预算的5.2%。

  (三)预算收支增减变化情况

  2018年预算收入数为535.6142万元,比上年预算数481.1506万元,增加54.4636万元,增加的主要原因是人员工资增加。

  2018年预算支出数为535.6142万元,比上年预算数481.1506万元,增加54.4636万元,其中:基本支出2018年预算数为507.5454万元,比上年预算数453.0818万元增加54.4636万元,增加主要原因是人员工资增加;项目支出2018年预算数为28.0688万元,与上年预算数一致。

  四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明

  2018年度公共预算财政拨款支出535.6142万元,比上年预算数481.1506万元,增加54.4636万元,增加的主要原因是人员工资增加。

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)一般公共服务支出267.8237万元。主要用于在职人员人员经费、商品和服务支出、乡镇财力保障等支出。

  (二)社会保障和就业支出39.4212万元。主要用于      机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出15.8826万元。主要用于职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险等支出。

  (四)农林水支出189.4040万元,主要用于村(社区)办公费、村(社区)干部基本报酬等支出。

  (五)住房保障支出23.0827万元,主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数507.5454万元,其中:

  人员经费410.9842万元,主要包括:行政事业在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、养老保险、医疗保险、住房公积金和村(社区)干部基本报酬等。

  公用经费96.5612万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

  2018年总计安排11个项目,安排资金28.0688万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为8.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.8万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。与上年一致。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排8.8万元。主要用于单位来客检查、学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.1%,主要原因是:严格遵守中央八项规定,规范使用公务接待。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排0万元,与上年一致。

  八、政府性基金支出预算情况说明

  2018年政府性基金支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  金鹤乡人民政府为行政单位,2018年预算机关运行经费96.5612万元,比上年减少21.8788万元,主要原因是政府严格遵守中央八项规定,紧缩各项开支。

  (二)政府采购情况

  2018年安排政府采购预算资金3.9万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

  (三)国有资产占有使用情况

  目前,我单位办公所在地为金鹤乡,办公用房面积5137.44平方米。固定资产主要有办公用房、办公桌椅、电脑、打印机、空调、食堂工具等,净值2377212.40元。其中:车辆数合计0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)汇总预算的情况说明

  金鹤乡人民政府严格按照上级要求,并在规定时间内完成我乡2018年预算编制。我乡在职人员29人,收入支出预算为535.6142万元,其中:财政拨款收入535.6142万元,基本支出507.5454万元,项目支出28.0688万。基本支出主要用于一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、农林水和住房保障,其中人员经费410.9842万元,公用经费96.5612万元。项目支出包括人大、武装、团委、妇联、关工委、敬老院、安全信访维稳、环境整治、基础设施维护等11个项目。

  金鹤乡人民政府在对预算的执行中,将严格按照以下几方面来实施:一是依法组织收入,确保应收尽收;二是坚持厉行节约、压缩行政开支;三是严格预算执行,加快支出进度;四是坚持绩效预算、确保资金效益;五是各级盘活存量、强化结余管理;六是严肃财政纪律、推进信息公开。

  十、专业性较强的名词解释

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

  2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

  5、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十一、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果

  无

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