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射洪县金鹤乡人民政府2016年部门决算编制说明

【发布时间:2017-05-23】 【来源:金鹤乡】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

  一、基本职能及主要工作 

  1、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作; 

  2、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

  3、办理上级人民政府交办的其他事项。 

  二、部门概况 

  金鹤乡人民政府下属二级决算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。 

  三、收支决算总体情况 

  2016年金鹤乡人民政府收入决算总额为599.36万元,其中:当年财政拨款收入599.36万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2016年增加94.07万元,主要原因是村级运行维护经费和一事一议资金纳入决算收入。 

  2016年金鹤乡人民政府支出决算总额为599.36万元,其中:一般公共服务支出311.13万元,教育支出0.66万元,社会保障和就业支出14.69万元,医疗卫生支出11.36万元,住房保障支出7.49万元,农林水支出252.74万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2015年减少94.07万元,主要原因是村级运行维护和一事一议项目支出。 

  四、财政拨款支出决算情况 

  金鹤乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡农村事业发展相关工作。   

  基本支出,是用于保障我乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  项目支出,是用于保障我乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2 

  (一)一般公共服务支出311.13万元。主要用于:行政运行支出、一般行政管理事务支出、事业运行支出、 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 

  (二)社会保障和就业支出14.69万元。主要用于:归口管理的行政单位离退休支出、事业单位离退休支出、死亡抚恤支出、 殡葬支出、残疾人就业和扶贫支出、 中央自然灾害生活补助支出、其他社会保障和就业支出。 

  (三)教育支出0.66万元。主要用于:民师工资及其他教育支出。 

  (四)医疗卫生支出11.36万元。主要用于:行政单位医疗支出、事业单位医疗支出。 

  (五)住房保障支出7.49万元。主要用于:住房公积金支出。 

  (六)农林水支出252.74万元。主要用于:对村民委员会和村党支部的补助、村级运行维护和一事一议项目支出。 

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  2016年我乡无因公出国(境)。 

  (二)公务接待费 

  2016年公务接待费6.19万元,2015年下降30.4%,主要原因是政府缩减开支。2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待80多批次,670多人,共计支出6.19万元,具体开支内容包括:接待省市县各项检查,县直各部门和各乡镇学习交流。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2016年公务用车购置及运行维护费2.83万元,2015年决算数持平。 

   2016年按规定更新购置公务用车0,按规定上缴单位原有公务用车。截至201612月底,单位已无公务用车。 

   2016年车辆运行维护费支出2.83万元,用于到射洪开会、办事,下村工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况(仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列) 

  金鹤乡人民政府2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计90.81元。 

  (二)政府采购情况 

  我乡2016年政府采购货物数为6.94万元,未填入决算。 

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射洪县金鹤乡人民政府2016年部门决算编制说明.doc
金鹤乡2016年部门决算公开表.xls