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2017年金鹤乡人民政府预算说明

【发布时间:2017-04-01】 【来源:金鹤乡】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2017年部门预算经七届人大二次会议审议通过,并获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  部门职责:

  一、负责组织和管理乡财政收入和支出,编制执行乡年度财政预算,监督乡单位预算执行,编制财政决算;

  二、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

  三、负责乡非税收入的管理;

  四、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

  五、负责乡财政专项资金的管理;

  六、协助乡村两级清收债权、化解债务;

  七、负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;

  八、负责对农民负担进行监督管理;

  九、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

  十、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

  二、部门基本情况

  为恰当行使部门职责,我单位内设5个机关行政股室,其中行政单位1个。总编制29名,其中行政编制20名,其他事业编制9名。在职人员总数29人,其中行政人员20人,其他事业人员9人;退休人员17人。

  三、年度工作任务

  2017年,主要工作任务是:经济社会发展的主要预期目标:生产总值增长9%,公共财政预算收入增长10%,居民收入增长12%。为实现这些目标,我们将重点抓好以下六个方面工作。 围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)、大力调整农业生产结构,推动农业产业化。

  (二)、推进集镇发展进程。

  (三)、加快发展社会事业,着力保障改善民生。

  (四)、推进社会管理创新,切实维护社会稳定。

  (五)、规范财经管理。

  (六)、着力提高行政效能,建设高效廉洁政府。

   四、预算收支情况

  2017年, 金鹤乡人民政府收入预算为481.15万元,其中:当年财政拨款收入481.15万元。支出预算481.15万元,其中:人员支出362.71万元,公业务费96.16万元,项目支出22.28万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款支出481.15万元,主要支出项目包括:

  (一)一般公共服务支出300.3万元。

  (二)国防支出3万元。

  (三)社会保障和就业支出4.84万元。

  (四)医疗卫生与计划生育支出13.4万元。

  (五)节能环保支出1万元。

  (六)城乡社区支出1.28万元

  (七)农林水支出134.92万元

  (八)交通运输支出8万元

  (九)住房保障支出14.41万元

  六、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为8.9万元,其中:公务接待费8.9万元,无公务用车购置费和公务用车运行费。具体情况如下:

  (一)公务接待费

  2017年预算安排8.9万元。主要用于上级单位工作指导、检查和同级单位工作交流等方面的接待活动。与上年相比支出持平,主要原因是:严格执行公务接待相关制度,。

  (二)公务用车购置及运行费
   2017年未预算安排公务用车购置及运行费,主要原因是:实行车改后,原单位公务车已移交机关事务管理局。

  七、项目支出情况

  2017年总计安排8个项目,安排资金22.28万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  八、政府采购情况

  2017年安排政府采购预算资金4.1万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

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1金鹤乡部门预算收支总表.xls
2金鹤乡部门预算收入总表.xls
3金鹤乡部门预算支出总表.xls
4金鹤乡财政拨款收支预算总表.xls
5金鹤乡一般公共预算支出预算表.xls
6金鹤乡一般公共预算基本支出预算表.xls
7金鹤乡一般公共预算项目支出预算表.xls
8金鹤乡一般公共预算“三公”经费支出预算表.xls
9金鹤乡政府性基金支出预算表.xls
10金鹤乡政府性基金“三公”经费支出预算表.xls
11金鹤乡部门国有资本经营预算支出预算表.xls
12金鹤乡部门单位政府采购预算表.xls
13金鹤乡部门单位公用设施、设备情况表.xls
14金鹤乡部门单位人员情况基本数字表.xls