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射洪县广兴镇人民政府2017年部门决算编制说明

【发布时间:2018-08-07】 【来源:广兴镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设,加强公共设施、水利设施、农村集体资产的管理。

  (3)关注和改善民生,加快社会保障、医疗卫生、计划生育、文化教育等社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。

  (4)加强生态建设和保护,加大环境整治力度,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

  (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (6)不断强化社会维稳体系建设,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

  (7)完成上级人民政府交办的其它事项。

  (二)2017年重点工作完成情况

  2017年完成固定资产投资1.31亿,规上企业产值达到1.89亿;完成招商引资5500万元;新发展个体工商户12户,新增民营企业5个;农民人均纯收入达14300元,增幅超过7%。主要抓了如下几方面工作:

  (1)精准发力,强措施、重产业,脱贫攻坚扎实推进。

  (2)凝心聚力,重统筹、打基础,人居环境不断改善。

  (3)齐心协力,稳增长、促转型,农民增收不断提升。

  (4)持续用力,去顽疾,保生态,环境整治成效显著。

  (5)用心竭力,惠民生、促和谐,幸福指数不断提高。

  (6)自加压力,提效能、优服务,自身建设不断加强。

  二、部门概况

  广兴镇人民政府下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:射洪县广兴镇农业服务中心、射洪县广兴镇宣传文化服务中心。

  三、收支决算总体情况

  2017年广兴镇本年收入合计1286.47万元,其中:财政拨款收入1286.47万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年广兴镇本年支出合计1286.48万元,其中:基本支出755.54万元,占58.73%;项目支出530.94万元,占41.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  广兴镇2017年度财政拨款收入总决算1286.48万元,与2016年相比,增加370.56万元,增长40.45%。

  广兴镇2017年度财政拨款支出总决算1286.48万元,与2016年相比,增加370.56万元,增长40.45%。

  广兴镇2017年度财政拨款收、支总决算与2016年相比,增加370.56万元,增长40.45%,其主要原因是2017年一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、住房保障等增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  广兴镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1286.48万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加370.56万元,增长40.45%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  广兴镇2017年一般公共预算财政拨款支出1286.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出527.83万元,占41.03%;教育支出2.54万元,占0.2%;文化体育与传媒支出2.6万元,占0.2%;社会保障和就业支出68.08万元,占5.29%;医疗卫生与计划生育支出25.13万元,占1.95%;节能环保支出196.25万元,占15.26%;城乡社区支出5.57万元,占0.43%;农林水支出428.51万元,占33.31%;交通运输支出0.90万元,占0.07%;住房保障支出29.07万元,占2.26%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出:2017年决算数为527.83万元,完成预算的100%,其中:人大代表工作支出0.13万元,完成预算的100%;行政运行支出360.08万元,完成预算的100%;  一般行政管理事务支出79.37万元,完成预算的100%;事业运行支出71.89万元,完成预算的100%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出15万元,完成预算的100%;其他宗教事务支出1.36万元,完成预算的100%。

  2.教育支出(其他普通教育支出):2017年决算数为2.54万元,完成预算100%。

  3. 文化体育与传媒支出(图书馆):2017年决算数为2.6万元,完成预算100%。

  4. 社会保障和就业支出:2017年决算数为68.08万元,完成预算100%,其中:归口管理的行政单位离退休支出7.2万元,完成预算100%;事业单位离退休支出3.02万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出47.67万元,完成预算100%;其他行政事业单位离退休支出2万元,完成预算100%;殡葬支出0.69万元,完成预算100%;临时救助支出7.5万元,完成预算100%。

  5. 医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为25.13万元,完成预算100%,其中:计划生育服务支出8.44万元,完成预算100%;行政单位医疗支出13.08万元,完成预算100%;事业单位医疗支出3.61万元,完成预算100%。

  6.节能环保支出:2017年决算数为196.25万元,完成预算100%,其中:污染防治水体支出50万元,完成预算100%;  农村环境保护支出145万元,完成预算100%;退耕还林支出1.25万元,完成预算100%。

  7.城乡社区支出: 2017年决算数为5.57万元,完成预算100%,其中:其他城乡社区管理事务支出2.57万元,完成预算100%;其他污水处理费安排的支出3万元,完成预算100%。

  8. 农林水支出:2017年决算数为428.51万元,完成预算100%,其中:其他农业支出8.7万元,完成预算100%;森林生态效益补偿支出19.22万元,完成预算100%;扶贫社会发展支出6.26万元,完成预算100%;其他扶贫支出20.4万元,完成预算100%;对村级一事一议的补助支出47万元,完成预算100%;对村民委员会和村党支部的补助326.93万元,完成预算100%。

  9. 交通运输支出(内河运输):2017年决算数为0.9万元,完成预算100%。

  10. 住房保障支出:2017年决算数为29.07万元,完成预算100%,其中:农村危房改造支出10万元,完成预算100%;  住房公积金支出19.07万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  广兴镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出755.54万元,其中:

  人员经费599.9万元,主要包括:基本工资135.12万元、津贴补贴89.79万元、奖金8.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.67万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费20.19万元、其他工资福利支出97.96万元、生活补助169.18万元、住房公积金19.7万元、其他对个人和家庭的补助支出12.22万元。

  公用经费155.64万元,主要包括:办公费65.5万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费10万元、差旅费8万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.35万元、会议费0.99万元、培训费1万元、公务接待费7.93万元、工会经费3.5万元、其他商品和服务支出54.87万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  广兴镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.93万元,完成预算8万元的99.13%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为7.93万元,完成预算99.13%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是我镇严格按照中央“八项规定”、省市“十项规定”要求,勤俭节约、廉政办公的结果。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年8.98万元减少1.05万元,下降11.69%,其中:因公出国(境)费支出决算和2016年持平年初没有预算也没有产生此项费用;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.3万元,下降100%;公务接待费支出决算比2016年6.68万元增加1.25万元,增长18.71%。增减变动的主要原因:一是按政策要求实行公车改革后致使公务用车购置及运行维护费支出减少;二是2017年执行公务、开展业务活动频率增加导致公务接待费支出决算比2016年增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;才决算7.93万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费7.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次,540人,共计支出7.93万元,具体内容包括:基层党建工作、农业农村经济工作、综治维稳信访工作、脱贫攻坚工作、环境治理保护工作、社会事务工作、科教文卫体等社会发展工作、招商引资、财政财务等工作的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等具体项目。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  广兴镇2017年使用政府性基金预算财政拨款支出3万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,广兴镇机关运行经费支出155.64万元,比2016年增加26.28万元,增长20.32%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,广兴镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,广兴镇公用车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出:反映政府提供人大代表工作、行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务、其他宗教事务等一般公共服务的支出。

  8.教育支出:反映行政教育事务中其他普通教育的支出。

  9. 文化体育与传媒支出:反映政府在图书馆方面的支出。

  10. 社会保障和就业支出:反映政府在归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休、殡葬、临时救助等社会保障与就业方面的支出。

  11. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府在计划生育服务、行政单位医疗、事业单位医疗等方面的支出。

  12.节能环保支出:反映政府在污染防治水体、农村环境保护、退耕还林等方面的支出。

  13.城乡社区支出:反映政府在其他城乡社区管理事务、其他污水处理等方面的支出。

  14. 农林水支出:反映政府在其他农业、森林生态效益补偿、扶贫社会发展、其他扶贫、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助等农林水事务的支出。

  15. 交通运输支出:反映政府在内河运输方面的支出。

  16. 住房保障支出:反映政府在农村危房改造、住房公积金等方面的支出。

  17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  22.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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