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复兴镇人民政府2017年部门预算编制情况说明(补充)

【发布时间:2017-10-26】 【来源:复兴镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

    我单位2017年部门预算经七届人大二次会议审议通过,并获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、部门职责:

  1、负责组织和管理乡财政收入和支出,编制执行乡年度财政预算,监督乡单位预算执行,编制财政决算;

  2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

  3、负责乡非税收入的管理;

  4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

  5、负责乡财政专项资金的管理;

  6、协助乡村两级清收债权、化解债务;

  7、负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;

  8、负责对农民负担进行监督管理;

  9、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

  10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

  二、部门基本情况

  为恰当行使部门职责,我单位内设5个机关行政股室,其中行政单位1个。总编制36名,其中行政编制23名,其他事业编制11名,工勤编制2人。在职人员总数34人,其中行政人员19人,其他事业人员15人;退休人员34人。

  三、年度工作任务

  2017年,主要工作任务是:经济社会发展的主要预期目标:生产总值增长9%,公共财政预算收入增长11%,居民收入增长12%。为实现这些目标,我们将重点抓好以下六个方面工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)、大力调整农业生产结构,推动农业产业化。

  (二)、推进集镇发展进程。

  (三)、加快发展社会事业,着力保障改善民生。

  (四)、推进社会管理创新,切实维护社会稳定。

  (五)、规范财经管理。

  (六)、着力提高行政效能,建设高效廉洁政府。

  四、预算收支情况

  复兴镇人民政府2017年部门预算收入总数6359400元,较2016年部门预算收入总数6105569元增长4.1%,2017年部门预算支出总数6359400元,较2016年部门预算支出总数6105569元上升4.1%.

  五、公共财政拨款支出决算情况

  复兴镇人民政府2017年部门基本支出预算总数5951600元,其中:人员支出3081029元,公用支出1027000元,对家庭和个人补助支出1843571元。

  六、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为9万元,其中:公务接待费9万元,无公务用车购置费和公务用车运行费。具体情况如下:

  (一)公务接待费

  2017年预算安排9万元。主要用于上级单位工作指导、检查和同级单位工作交流等方面的接待活动。与上年相比支出持平,主要原因是:严格执行公务接待相关制度,。

  (二)公务用车购置及运行费

  2017年未预算安排公务用车购置及运行费,主要原因是:实行车改后,原单位公务车已移交机关事务管理局。

  七、项目支出情况

  复兴镇人民政府2017年部门专项支出预算总额407820元。一是安排常规性项目267820元,用于差旅、会议等支出,保障政府日常公务活动正常开展。二是安排专用项目140000元,其中:城乡环境卫生项目30000元,用于维护街道环境卫生;敬老院项目30000元,用于院长劳务支出;交通安全项目80000元,用于标语、警示语等宣传语制作和道路的维修整治。具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  八、政府采购情况

  复兴镇人民政府安排用于政府采购预算32000元。其中:激光打印机6台12000元;电脑3台15000元;空调2台5000元。

 

  名词解释


  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

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