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射洪县凤来镇人民政府2017年部门决算编制说明

【发布时间:2018-08-11】 【来源:凤来镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  一、基本职能及主要工作

  凤来镇人民政府主要职能。

  (一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织好各业生产、商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,促进经济发展。

  (二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  (三)负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  (四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。

  (五) 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (六)六完成上级政府交办的其他事项。

  2017年重点工作完成情况。

  2017年,在县委、县府和镇党委的正确领导下,镇人大的监督与支持下,镇政府团结带领全镇干部围绕年初目标,狠抓落实,较好地完成了年初既定的各项目标任务,全镇经济社会持续稳定发展。

  (一)凝心聚力,脱贫攻坚稳步推进

  2017年是巩固脱贫攻坚成果关键的一年,镇政府深入实施“五个一批”脱贫攻坚行动计划。一是全面推进2个集中安置点水、电、气配套建设,落实公共广场绿化、文化、健身等设施配置,22户搬迁对象户已全部完成搬迁入住,入住率达到100%;拆旧22户,拆旧占比达到100%。二是积极抓好贫困户产业发展规划工作。全面推进干部帮扶联系贫困户,制定产业发展规划300余个,落实产业发展规划200余个,开展种养实用技术培训200余人次。三是积极推进“回头看、回头帮”工作。2017年底已全面完成“两不愁”、“基本医疗”、“广播电视”“住房安全”、“安全饮水”等整改帮扶工作。四是全力抓好贫困村集体经济发展壮大工作。仓房村完成集体经济收入3.3万元;龙泉寺村发展瓜蒌经济,完成集体经济收入3.1万元。五是开展多种形式宣传教育工作。召开广播会18次、坝坝会28场,集中培训12次,入户走访2000余户,发放宣传册、政策挂历1000余份。

  (二)狠抓落实,环境治理成效显著

  镇政府着力抓好乡村生态环境建设,为加快全镇经济和各项社会事业发展做出了应有的贡献。一是利用各种形式进行环保宣传,悬挂宣传标语50余幅,广播站宣传500余次。二是建立健全环保工作机制。认真落实《射洪县全面落实河长制方案的通知》、《凤来镇河长制实施方案》的安排部署,制作河长公示栏10余处,全面落实对金家河、富丰河的环境治理和保护。三是严历打击环境污染行为,妥善解决环境污染问题。镇环境督查治理小组牵头于今年4月、8月分两次,集中20天时间,投资15万元对富丰河、金家河凤来段打捞水葫芦、杂草、漂浮物、淤泥等600余吨,对全镇范围内养殖场整治、整改3处,拆除4处。四是以环境治理为契机,积极开展四好村创建活动。2017年成功创建省级“四好村”1个,市级“四好村”1个,县级“四好村”2个。

  (三)攻坚克难,促农增收成效显著

  2017年农民人均纯收入达到14561元,比去年增长1560元,同比增长12%。一是夯实传统农业基础,人均增收290元。二是大力发展特色产业增加经营性收入。栽种新品种李子树20000株,发展莲藕1000亩,核桃200亩,瓜蒌500亩,麦冬50亩、黄精100亩,解决当剩余劳动力220人,促进农民增收1980元。三是加强农村实用技术培训和劳动就业培训。全年培训农民800多人次。四是搞好劳务输出,增加农民收入。全年完成劳务输出9500人,劳务收入20900万元,实现人均增收1270元。五是落实惠农政策。认真落实耕地地力补贴、农机具购置补贴等农业补贴政策资金193万元,公益林补贴共计98200元。

  (四)重建基础,农民生产生活条件不断改善

  一是基础设施不断完善。倪桥社区宣传文化服务中心和日间照料中心投入使用,突出抓好农村公路、农田水利建设,硬化康乐村和李田村断头路3000余米,拓宽8000米,修复损毁公路18余处2600余米,维修整治山坪塘3口、蓄水池8口,电力提灌站9处,渠系1公里,新建集中供水站2个,安装富丰供水站和罗家堰应急水源隔离网2000余米。2017年共申报财政“一事一议”财政奖补项目7个、覆盖4个村,总投资220万元,争取财政奖补资金110万元。二是新型城乡建设持续统筹推进。集镇建成区面积扩展到1.2平方公里,规划区面积达到3平方公里,常住人口发展到5000余人,街道里程发展到3000余米,城镇基础配套设施日趋完善,水电气入户率达到100%,电信网络普及率达到90%以上,城镇道路硬化率达到100%,城镇道路绿化率达到95%以上。2017年被全国爱国卫生运动委员会授予国家卫生镇。

  (五)、保障民生,社会事业取得长足进步

  一是完善社会救助和养老保障体系。严格执行特困人员、低保救助政策,2017年底全镇纳入低保保障430户,911人,特困人员保障174人。发放临时救助款201420元,争取县级医疗救助款73189元,落实一、二级残疾人护理补贴,开展残疾人专项技能培训4期,培训320人次。二是教育卫生事业取得新进展。凤来镇卫生院新建1000平米辅助用房已经投入使用,镇政府为富丰学校下拨资金2万元,为凤来学校安装空调一台,教育卫生事业进一步提升。三是抓好就业和社会保障服务工作。全面实施城乡居民养老保险政策,2017年办理新增参保登记438人,参保人员达6600余人。镇便民服务中心全年共受理5216件,办结件5216件。四是其他工作。2017年共输送优质兵员6名。整治违规占地6起,保护基本农田7亩,完成土坯房整治453户,C级危房改造17户,D级危房改造4户。

  (六)多措并举、平安建设工作有序开展

  一是做好综治维稳信访工作。一年来,全镇排查较大矛盾纠纷40起,成功调解40起,成功率100%,信访24件,回复24件,满意率达100%,12345热线351件,并及时书面回复12345热线以及信访人员本人,回复率达100%、满意率98%。二是积极落实安全生产。强化检查力度,确保安全措施落实到实处。坚持每季度一次对学校、企业、重点场所的安全检查,全年共排查安全隐患20余起,整治20余起,为我镇经济发展营造了安全文明和谐的发展环境。三是加大交管执法力度。全年上路检查120余次,整治交通违法违规350余件,教育人数达150余人。

  (七)依法治镇,全镇经济社会发展健康稳定发展

  镇政府紧紧围绕县委、县府的中心工作,扎实推进基层民主法治建设。一是建立领导干部学法用法制度。建立健全定期学习制度,全镇领导干部坚持每月2次的班子成员集中学习,专题研究2次。二是加强执法人员的法制能力培训。加大对计生、国土、林业、司法等执法人员的法律业务培训和再培训力度,不断提高执法人员的依法行政能力和执法水平。三是开展全民学法知法懂法守法活动。组织深入开展法律“七进”活动,悬挂了法治宣传宣传标语18幅,8次专题宣传讲座。四是大力推进依法执政。制定和落实政务公开办法,明确政务公开内容,范围、形式、程序和时限。五是加大社会治理力度。扎实推进三治融合,不断增强基层依法治理。2017年成功创建依法行政示范单位。

  (八)勤政廉洁,廉政建设效果明显

  圆满完成了村(社区)两委换届工作,新当选支部书记1人,村主任1人,村(社区)干部队伍结构进一步优化。在全镇党员干部中深入开展理想信念、宗旨观念、廉洁自律和警示教育,坚持会前学纪,定期对本单位领导干部及下级党组织干部廉洁从政、改进作风、履行党风廉政建设职责等情况进行监督检查,对存在苗头性、倾向性问题的领导干部采取函询、提醒谈话、工作约谈等方式进行提醒并督促整改。推进重点领域系统防治腐败工作,构建党员干部不想腐、不能腐、不敢腐机制。培养造就一支“勤政务实、团结干事、廉洁高效”的干部队伍。

  二、部门概况

  射洪县凤来镇人民政府属一级级预算单位,下属其他事业单位2个。主要包括:凤来镇农业服务中心、文化宣传中心。

  三、收支决算总体情况  
    2017年凤来镇人民政府本年收入合计776.90万元,其中:财政拨款收入776.90万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

  2017年凤来镇人民政府本年支出合计776.90万元,其中:基本支出481.27万元,占61.94%;项目支出295.63万元,占38.06%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。 

  四、财政拨款收支决算情况 
    射洪县凤来镇人民政府2017年度财政拨款收入总决算为776.90万元,财政拨款支出支总决算776.90万元。与2016年相比,财政拨款收入增加152.43万元,增长24.41%;财政拨款支出增加152.43万元,增长24.41%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    射洪县凤来镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出768.80万元,占本年支出合计的98.95%。与2016年一般公共预算拨款支出624.47万元相比,一般公共预算财政拨款增加144.33万元,增长23.11%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  射洪县凤来镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出768.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出313.00万元,占40.72%;教育支出1.17万元,占0.15%;文化体育与传媒支出2.60万元,占0.33%;社会保障和就业支出38.32万元,占4.98%;医疗卫生支出14.88万元,占1.94%;城乡社区支出9.38万元,占1.22%;农林水支出385.13万元,占50.10%;住房保障支出12.42万元,占1.61%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2017年决算数为0.08万元,完成预算100%。比年初预算增加里奥0.08万元,主要原因是预算执行中增加了人大代表工作经费。

  2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为196.26万元,完成预算100%。

  3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为33.34万元,完成预算的100%。

  4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年决算数为72.42万元,完成预算的100%。

  5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年决算为10.69万元,完成预算的100%。

  6.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2017年决算数为1.17万元万元,完成预算100%。

  7.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):2017年决算数为2.60万元,完成预算100%。比年初预算增加了2.60万元,主要原因是预算执行中增加了“三馆”免费开放补助资金2.60万元。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为4.05元,完成预算100%。

  9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项):2017年决算数为0.50万元,完成预算100%。

  10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算为30.17万元,完成预算的100%。

  11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为0.60万元,完成预算的100%。

  12、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2017年决算为3.00万元,完成预算的100%。比年初预算增加了3.00万元,主要是预算执行中增加了农村临时救助补助资金3.00万元。
13.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2017年决算数为4.01万元,完成预算100%。比年初预算增加了4.01万元,比年初预算增加了4.01万元,主要是预算执行中增加了独生子女服父母奖励资金4.01万元。

  14、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):2017年决算为7.11万元,完成预算100%。

  15、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)   事业单位医疗(项):2017年决算为3.76万元,完成预算100%。

  16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年决算为1.28万元,完成预算100%。

  17、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年决算数为16.60万元,完成预算100%。比年初预算增加了16.60万元,主要是预算执行中增加了农村安全饮用水和禽流感防治经费16.60万元。

  18、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):2017年决算为9.43万元,完成预算100%。比年初预算增加了9.43万元,主要是在预算执行中增加了公益林补偿资金9.43万元。

  19、农林水支出(类)水利(类款)农村人畜饮水(项):2017年决算为20.00万元,完成预算100%。比年初预算增加了20.00万元,主要是预算执行中增加了集镇供水站改造补助资金20.00万元。

  20、农林水支出(类)扶贫(类)社会发展(项):2017年决算为5.07万元,完成预算100%。

  21、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算为9.60万元,完成预算100%。比年预算增加了9.60万元,主要是预算执行中增加了贫困户临时生活救助金9.60万元。

  22、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2017年决算为110.00万元,完成预算100%。比年初预算增加了110.00万元,主要是预算执行中增加了农村一事一议财政奖补资金110.00万元。

  23、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算为214.43万元,完成预算100%。比年初预算增加了73.60万元,主要是预算执行中增加了农村公共运行维护资金73.60万元。

  24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算为12.42万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  射洪县凤来镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出481.27万元,其中:

  人员经费392.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费88.44万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  射洪县凤来镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.00万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初没有预算因公出国出(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,年初没有预算公务用车购置及运行维护费用;公务接待费支出决算为8.00万元,完成预算8.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.27万元,增长3.00%,其中:2017年没有发生因公出国(境)支出;2017年没有发生公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算增加0.27万元,增长3.00%,增加的主要原因是2017年是脱贫攻坚关键之年,迎接上级及相关单位部门检查较多,公务接待费用较2017年有所增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算8.00万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2017年没有发生因公出国(境)费用。全年为安排因公出国(境),无出国(境)人次。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年没有发生公务用车购置及运行维护费用,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出万元。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费8.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待250批次,1435人,共计支出8.00万元,具体内容包括迎接上级单位部门检查指导工作215批次,6.45万元,友邻乡镇参观学习45批次,1.55万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  射洪县凤来镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出8.10万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,射洪县凤来镇人民政府机关运行经费支出88.44万元,比2016年减少6.58万元,下降6.92%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,射洪县凤来镇人民政府采购支出总额3.27万元,其中:政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公座椅、电脑及耗材。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,射洪县凤来镇人民政府公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

  7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指反映行政单位的基本支出。

  8、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位未设置项级科目的其他项目支出。

  9、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映出除为行政单位提供后勤服务的各类中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

  10、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项,指反映除上述项目外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  11、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指其他用于普通教育方面的支出。。

  12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指反映口管理的行政单位开支的离退休经费。

  13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项)指反映口管理的事业单位开支的离退休经费。

  14社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映对基本养老保险的补助。

  15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他事业单位的离退休管理经费。。

  16、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):是指反映的临时救助的支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):是指反应的计划生育事务支出。

  18、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):是指对行政单位基本医疗保险补助的支出。

  19、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)   事业单位医疗(项):是指对事业单位的基本医疗保险的补助支出。

  20、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):是指用于城乡社区管理事务反面的支出。

  21、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):是指其他用于农业方面的支出

  22、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):2017年决算为9.43万元,完成预算100%。比年初预算增加了9.43万元,主要是指反映森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

  23、农林水支出(类)水利(类款)农村人畜饮水(项):是指反映安排的水利反面的支出。

  24、农林水支出(类)扶贫(类)社会发展(项):主反映用于农村贫困地区医疗、卫生等反面的支出。。

  25、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映用于扶贫反面的支出。

  26、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):是指反映用于村级一事一议反面的支出。。

  23、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):适用于对村民委员会何村港支部的补助支出。

  24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

  25.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  26.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  凤来镇人民政府

  2018年8月2日

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