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大榆镇人民政府2018年部门预算说明

【发布时间:2018-02-13】 【来源:大榆镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2018年部门预算经射洪县第十八届人大第三次会议审议通过,并于2018年2月6日获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、基本情况

  (一)部门主要职责

  主要职责是:大榆镇属一级行政单位,主要负责执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权; 组织协调财政收入、加强预算编制管理、“非税”资金管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、村级单位财务代理等工作;规范涉农补贴资金发放。

  (二)部门机构设置及人员情况

  为恰当行使部门职责,我单位内设机构5个:党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、社会发展办公室、财政所。其中行政单位1个,参照公务员法管理事业单位0个,其他事业单位0个。总编制50名,其中行政编制36名,参照公务员法管理事业编制14名。在职人员总数49人,其中行政人员36人,参照公务员法管理事业人员13人;离休人员0人,退休人员48人。

  二、年度工作任务

  2018年,主要工作任务是:镇政府将以推动农业供给侧改革为核心,围绕脱贫攻坚,保证精准扶贫措施落地生根,突出抓好产业扶贫和基础设施建设以及财政收支工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)完善基础设施条件,强化基础强镇。

  (二)坚持绿色发展战略,实现环境美镇。

  (三)完善社会服务体系,推进和谐安镇。

  (四)构建平安创建网络,实现依法治镇。

  (五)完善财政工作机制,实现产业富镇。

  三、预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年,收入预算为786.3999万元,其中:当年财政拨款收入786.3999万元,占收入预算的100%;上年结转收入0万元,占收入预算的0%。

  (二)支出预算情况

  2018年,支出预算786.3999万元,其中:基本支出731.0821万元,占支出预算的92.97%;项目支出55.3178万元,占支出预算的7.03%。

  (三)预算收支增减变化情况

  2018年预算收入数为786.3999万元,比上年预算数686.9639万元,增加99.436万元,增加的主要原因是人员增加和目标考核标准增加了。

  2018年预算支出数为786.3999万元,比上年预算数686.9639万元, 增加99.436万元,其中:基本支出2018年预算数为731.0821万元,比上年预算数631.6461万元增加99.436万元,增加的主要原因是人员增加和目标考核标准增加了;项目支出2018年预算数为55.3178万元,与上年预算数一致。

  四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明

  2018年度公共预算财政拨款支出786.3999万元,比上年预算数686.9639万元,增加99.436万元,增加的主要原因是人员增加和目标考核标准增加了。

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)一般公共服务支出473.5075万元。主要用于政府机构在职人员工资、津补贴、行政办公和乡镇财力保障支出。

  (二)社会保障和就业支出66.4116万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险费支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出22.3521万元。主要用于在职人员基本医疗保险等支出。

  (四)城乡社区支出3.852万元,主要用于网格员补助支出。

  (五)农林水支出182.4578万元,主要用于各村办公费和误工补助及大学生村官生活补助等支出。

  (六)住房保障支出37.8189万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数731.0821万元,其中:

  人员经费611.3932万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):如下图(表格内金额单位:元)

  基本工资

  1,730,256

  津贴补贴

  1,357,896

  奖金

  103,322

  绩效工资

  366,066

  机关事业单位基本养老保险缴费

  630,316

  职工基本医疗保险缴费

  220,611

  其他社会保障缴费

  40,422

  住房公积金

  378,189

  其他工资福利支出

  111,378

  退休费

  7,680

  生活补助

  1,167,796

  公用经费119.6889万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):如下图(表格内金额单位:元)

  办公费

  721,501

  印刷费

  6,000

  咨询费

  5,000

  水费

  12,600

  电费

  29,000

  邮电费

  50,000

  差旅费

  90,000

  维修(护)费

  12,000

  会议费

  40,100

  培训费

  40,000

  公务接待费

  60,000

  劳务费

  19,188

  工会经费

  64,000

  福利费

  5,000

  其他商品和服务支出

  24,000

  办公设备购置

  18,500

  六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

  2018年总计安排1个项目,安排资金55.3178万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排6万元。主要用于上级的工作检查和本单位招商引资等方面的接待活动。与上年6.1万元相比支出下降1.67%,主要原因是:当年总体压缩公务接待费预算。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排0万元。

  八、政府性基金支出预算情况说明

  2018年政府性基金支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位为行政单位,2018年预算机关运行经费119.6889万元,比上年99.732万元增加19.9569万元,增加的主要原因是人员增加以及特殊事项的处理增加了机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  2018年安排政府采购预算资金1.85万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

  (三)国有资产占有使用情况

  目前,我单位办公所在地为射洪县大榆镇中心街,办公用房总面积3250平方米。固定资产主要有房屋、通用设备、家具用具,净值296.4224万元。其中:车辆数合计0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)汇总预算的情况说明

  本单位无下属单位,无汇总预算。

  十、专业性较强的名词解释

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生 的支出。

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十一、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果

  无。

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