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大榆镇人民政府关于2017年预算编制的(补充)说明及补充表

【发布时间:2017-03-25】 【来源:大榆镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  一、 预算收支增减变化情况说明

  2017年, 本单位预算收入为686.9639万元,其中:当年财政拨款收入686.9639万元,上年结转收入0万元。2016年预算收入为708.6748 万元,2017年比2016年预算收入减少3.06%,原因是2017年大榆镇部分资金已纳入经开区预算收入。

  2017年本单位预算支出686.9639万元,其中:人员支出413.7648万元,公业务费99.732万元,对个人和家庭补助支出118.1493万元,项目支出55.3178万元。2016年预算支出为708.6748 万元,2017年比2016年预算支出减少3.06%,原因是2017年大榆镇部分资金已纳入经开区预算支出。

  二、 机关运行经费安排情况说明

  本单位2017年机关运行经费为99.732万元, 2016年机关运行经费为92.85万元,2017年比2016年增加7.4%,原因是2017年增加了公务员公车补贴。

  三、 专业性较强的名词解释

  1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):指用于保障本单位正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  (1)行政运行(项),指用于本单位完成日常工作任务而发生的基本支出。

  (2)一般行政管理事务(项),指用于本单位未单独设置项级科目的项目支出。

  (3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),指用于本单位除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指用于本单位离退休人员的经费及离退休人员管理的支出。

  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指本单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  5、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及中刷费·邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

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大榆镇人民政府2017年一般公共预算基本支出预算表(补充表).xls