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射洪县东岳乡人民政府2018年部门预算说明

【发布时间:2018-05-15】 【来源:东岳乡】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2018年部门预算经人大会议审议通过,并于2018年2月6日获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。 

  一、基本情况 

  (一)部门主要职责 

  要职责是:加快农村经济发展,加强社会公共服务与管理,创造良好的社会环境,维护社会稳定。要根据市场经济的需要,改变过去政府“包揽一切”的管理方式,把主要精力转到加强民生民主法制建设,依法行政,规范管理上来;转到进一步调整和优化农业结构,提高产品质量和经济效益上来;转到进一步发展和完善农业产业化服务体系的建立,促进乡镇经济和社会事业的发展上来。 

  (二)部门机构设置及人员情况 

  射洪县东岳乡总编制 35名,其中:行政编制 22名,行政工勤编制1名;依照公务员管理事业编制数0名,工勤人员编制0名;事业编制11名,工勤编制数0名。在职人员总数33人,其中:在职行政人员19人,行政工勤在职1人;依照公务员管理人员在职实有0人,工勤在职实有0人;事业在职实有10人,事业工勤实有0人;离休人员0人,退休(退职)人员30人;公务用车编制0辆,实有车辆数量0辆,专业用车编制0辆,实有0辆。 

  本单位独立核算机构数1个,有且仅有一本预算,不存在汇总预算情况 

  二、年度工作任务 

  2018年,我乡将继续在县委县府的正确领导下,在过去的学习和工作基础上,不断创新,努力加强对我乡各项事业的发展。重点抓好以下工作: 

  (一) 以农民增收为目标,持续抓好特色产业。 

  (二) 以农业基础设施建设为突破,全力抓好民生工程。 

  (三) 以精准脱贫工作为目标,切实改善群众生产生活条件。 

  (四)大力加强社会治理,切实维护社会稳定,搞好安全工作。 

  (五) 全面加强机关内部建设 

  (六)全面推进依法治理工作 

  三、预算收支情况说明 

  (一)收入预算情况 

  2018年收入预算为661.4097万元,其中:当年财政拨款收入661.4097万元,占收入预算的100%。 

  (二)支出预算情况 

  2018年,支出预算661.4097万元,其中:基本支出623.6951万元,占支出预算的94.3%;项目支出37.7146万元,占支出预算的5.7%。 

  (三)预算收支增减变化情况 

  2018年预算收入数为661.4097万元,比上年预算数589.1924万元,增加72.2173万元,增加的主要原因是基层组织活动及农村公共运行维护纳入乡镇部门预算、村干部及离任村干部调资。 

  2018年预算支出数为661.4097万元,比上年预算数589.1924万元, 增加72.2173万元,其中:基本支出2018年预算数为623.6951万元,比上年预算数551.4778万元增加72.2173万元,增加主要原因是基层组织活动及农村公共运行维护纳入乡镇部门预算、村干部及离任村干部调资;项目支出2018年预算数为37.7146万元,与上年基本持平。 

  四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明 

  2018年度公共预算财政拨款支出661.4097万元,比上年预算数589.1924万元,增加72.2173万元,增加的主要原因是基层组织活动及农村公共运行维护纳入乡镇部门预算、村干部及离任村干部调资。 

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

  (一)一般公共服务支出281.2470万元 

  (二)(二)社会保障与就业支出37.8410万元。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出12.8993万元。 

  (四)(四)城乡社区支出1.2840万元 

  (五)农林水支出268.6192万元 

  (六)住房保障支出21.8046万元 

  五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数623.6951万元,其中: 

  人员经费459.0393万元,主要包括: 

  基本工资 

  995616 

  津贴补贴 

  630960 

  奖金 

  53579 

  绩效工资 

  267767 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

  363410 

  职工基本医疗保险缴费 

  127193 

  其他社会保障缴费 

  23958 

  住房公积金 

  218046 

  生活补助 

    

  1909864 

  公用经费164.6558万元,主要包括: 

  办公费 

  1193000 

  印刷费 

  9000 

  手续费 

  1000 

  水费 

  10000 

  电费 

  40000 

  邮电费 

  86000 

  差旅费 

  12358 

  维修(护)费 

  12000 

  会议费 

  5000 

  培训费 

  5000 

  公务接待费 

  67000 

  工会经费 

  40000 

  其他交通费用 

  151200 

  其他商品和服务支出 

  15000 

      六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明 

  2018年总计安排11个项目,安排资金37.7146万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。 

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为6.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.7万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。主要用于 

  (二)公务接待费 

  2018年预算安排6.7万元。主要用于各级各部门的各类工作检查;各乡镇、各部门之间的业务往来等方面的接待活动。安排预算资金与上年基本持平,严格控制接待规模和接待次数。 

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元。 

  八、政府性基金支出预算情况说明 

  2018年政府性基金支出0万元。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  机关运行经费支出情况:东岳乡2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计164.66万元。 

  ,比上年增加52.86万元,增加的主要原因是基层组织活动及运行维护费用纳入部门预算。 

  (二)政府采购情况 

  2018年安排政府采购预算资金6万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  目前,我单位办公所在地为射洪县东岳乡梓江路11号,办公用房面积540000平方米。固定资产主要有329647元。其中:车辆数合计0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  十、专业性较强的名词解释 

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。 

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生 的支出。 

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。 

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。 

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。 

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  十一、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果 

  无

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