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曹碑镇人民政府2018年部门预算说明

【发布时间:2018-02-23】 【来源:曹碑镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2018年部门预算经射洪县第十八届人大第三次会议审议通过,并于2018年2月6日获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、基本情况

  (一)部门主要职责

  (1)认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;

  (2)负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;

  (3)负责辖区内的集镇建设和集镇管理等工作;

  (4)负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;

  (5)负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益;

  (6)负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;

  (7)负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;

  (8)发展集镇经济,管理集体资产;

  (9)组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动街道经济发展和维护市场经济秩序;

  (10)负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;

  (11)保障少数民族的权益;

  (12)指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;按照县人民武装部的要求做好人民武装工作;

  (12)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作;

  (13)向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项;

  (14)承办县委、县府交办的其他事项;

  (二)部门机构设置及人员情况

  为恰当行使部门职责,我单位内设3个机关行政股室及0个下属单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理事业单位0个,其他事业单位2个。总编制28名,其中行政编制18名,参照公务员法管理事业编制0名,其他事业编制10名。在职人员总数25人,其中行政人员15人,参照公务员法管理事业人员0人,其他事业人员10人;离休人员0人,退休人员15人。

  二、年度工作任务

  2018年,主要工作任务是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢牢把握稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,按照高质量发展的要求,以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局,狠抓改革攻坚,深化开放合作,着力扩大有效投入,着力培育产业发展动能,着力推进乡村振兴战略,着力加强生态文明建设,着力巩固脱贫攻坚成果,着力加强政府自身建设,推动全乡经济平稳健康发展和社会和谐稳定。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)服务经济建设,努力培植财源税源;脱贫致富,和谐发展,确保一方平安。

  (二)继续抓好城乡环境综合整治,重点是县道、镇道公路及集镇街道环境综合整治。

  (三)切实抓好居民文化生活,完成镇综合文化站建设。

  (四)全力支持重点工程建设。

  (五)切实抓好综合治理、安全、维稳防邪、信访调解等平安建设工程,协助相关部门妥善处置城中村改造、融资信访问题。

  (六)切实抓好低保、农保、社保、医保和农民工、下岗职工再就业等社会保障工程。

  (七)切实改进工作作风、密切联系群众。

  三、预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年,收入预算为533.6425万元,其中:当年财政拨款收入533.6425万元,占收入预算的100%;上年结转收入0万元,占收入预算的0%。

  (二)支出预算情况

  2018年,支出预算533.6425万元,其中:基本支出489.0786万元,占支出预算的91.65%;项目支出44.5639万元,占支出预算的8.35%。

  (三)预算收支增减变化情况

  2018年预算收入数为533.6425万元,比上年预算数467.5275万元,增加66.1150万元,增加的主要原因是人员工资增加。

  2018年预算支出数为533.6425万元,比上年预算数467.5275万元,增加66.1150万元,其中:基本支出2018年预算数为507.5454万元,比上年预算数467.5275万元增加66.1150万元,增加主要原因是人员工资增加;项目支出2018年预算数为44.5639万元,与上年预算数一致。

  四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明

  2018年度公共预算财政拨款支出533.6425万元,比上年预算数467.5275万元,增加66.1150万元,增加的主要原因是人员工资增加。

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)一般公共服务支出273.0839万元。主要用于在职人员人员经费、商品和服务支出、乡镇财力保障等支出。

  (二)社会保障和就业支出31.5210万元。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出10.5341万元。主要用于职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险等支出。

  (四)农林水支出199.3668万元,主要用于村(社区)办公费、村(社区)干部基本报酬等支出。

  (五)住房保障支出17.8527万元,主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数489.0786万元,其中:

  人员经费357.6698万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):行政事业在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、养老保险、医疗保险、住房公积金和村(社区)干部基本报酬等。

  公用经费131.4088万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出万元。

  六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

  2018年总计安排16个项目,安排资金44.5639万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排10万元。主要用于上级检查,指导工作,会议、学习等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年一致。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元,预计购买车辆0台。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:无。

  八、政府性基金支出预算情况说明

  2018年政府性基金支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  曹碑镇人民政府为行政事业单位,2018年预算机关运行经费131.4088万元,比上年增加4.0329万元,增加的主要原因是要进一步增强对村社区的管理力度。

  (二)政府采购情况

  2018年安排政府采购预算资金7.3万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

  (三)国有资产占有使用情况

  目前,我单位办公所在地为四川省遂宁市射洪县曹碑镇永兴街15号,办公用房面积5903平方米。固定资产主要有办公用房、电脑、打印机等,净值1995391.4元。其中:车辆数合计0辆。

  (四)汇总预算的情况说明

  曹碑镇人民政府严格按照上级要求,并在规定时间内完成我镇2018年预算编制。我镇在职人员25人,收入支出预算为533.6425万元,其中:财政拨款收入533.6425万元,基本支出489.0786万元,项目支出44.5639万元。基本支出主要用于一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、农林水和住房保障,其中人员经费357.6698万元,公用经费131.4088万元。项目支出包括共产党经费、武装、团委、妇联、关工委、敬老院、安全信访维稳、环境整治等16个项目。

  十、专业性较强的名词解释

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

  2、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

  4、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

  9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十一、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果

  无

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