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射洪县曹碑镇2015年部门决算编制的说明

【发布时间:2016-09-14】 【来源:曹碑镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  一、基本职能及主要工作

  强化财政资金管理,确保工资性支出足额兑现;强化社会保障资金管理,确保民政优抚对象补助、低保和农村五保户及村社干部基本报酬按政策兑现;积极支持各项社会事业发展,确保基层政权稳定;落实各项惠民政策,确保民生工程资金兑付到位;认真做好债务化解和新债防控工作等。 

  (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。  

  (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。  

  (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。  

  (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。  

  (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。  

  (6)完成上级政府交办的其它事项。 

  二、部门概况 

  曹碑镇人民政府于1992年9月行政区划变动时,由原曹碑乡、兴隆乡合并为曹碑镇,东接仁和,西靠青岗,同西充、蓬溪两县相邻。全镇共有18个行政村,231个村民小组。

  下属二级决算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个。 

  三、收支决算总体情况 

  2015年收入决算总额为685.68万元,其中:当年财政拨款收入685.68万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加90.88万元,主要原因人员调资、交通运输支出、社会福利事业支出及城镇基础设施配套支出调增。 

  2015年曹碑镇支出决算总额为685.68万元,其中:一般公共服务支出236.48万元,文化体育与传媒支出5.2万元,社会保障和就业支出91.33万元,医疗卫生支出6.67万元,城乡社区支出16.72万元,农林水支出314.52万元,交通运输支出8万元,住房保障支出4.76万元,其他支出(社会福利彩票)2万元。年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加90.88万元,主要原因人员调资、交通运输支出、社会福利事业支出及城镇基础设施配套支出调增。 

  四、财政拨款支出决算情况 

  曹碑镇财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项事业发展相关工作。   

  基本支出,是用于保障曹碑镇机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  项目支出,是用于保障曹碑镇机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2) 

  (一)一般公共服务支出236.48万元。主要用于:政府办公厅(室)及相关机构事务235.8万元,其中:行政运行124.27万元;一般行政管理事务41.8万元;事业运行61.25万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务8.48万元。宗教事务0.68万元。 

  (二)文化体育与传媒支出5.2万元。主要用于:其他文化体育与传媒支出5.2万元。 

  (三)社会保障和就业支出91.33万元。主要用于:民政管理事务20万元;行政事业单位离退休62.13万元;抚恤4.88万元;社会福利0.4万元;残疾人事业2.04万元;其他社会保障和就业支出1.88万元。 

  (四)医疗卫生支出6.67万元。主要用于:行政单位医疗3.91万元;事业单位医疗2.76万元。 

  (五)城乡社区支出16.72万元。主要用于:城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。 

  (六)农林水支出314.52万元,主要用于:对村民委员会和党支部的补助220.82万元;其他农村综合改革支出93.7万元。 

  (七)交通运输支出8万元,主要用于:公路水路运输(公路养护)支出。 

  (八)住房保障支出4.76万元,主要用于:住房公积金。 

  (九)其他支出2万元,主要用于:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(用于社会福利彩票公益金支出)。 

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  2015年因公出国(境)费0万元。 

  (二)公务接待费 

  2015年公务接待费9.99万元,与2014年决算数持平,主要原因是严格严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关要求,在部门综合预算支出控制数内,结合2015年公务接待实际情况,在年初通过人代会严格控制支出预算数,并严格预算执行,规范支出管理,公务接待费未超出年初预算数。 

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待165批次,1768人,共计支出9.99万元,具体开支内容包括:县相关部门对我镇工作的指导、检查和业务联系、其他乡镇到我镇业务交流以及信访、维稳事件处理。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2015年公务用车购置及运行维护费4.99万元,与2014年决算数持平,主要原因是结合各项工作实际情况,在年初通过人代会严格控制支出预算数,并严格预算执行,规范支出管理,公务用车费未超出年初预算数。 

  2015年车辆运行维护费支出4.99万元,用于下村及到县开会、与各部门联系工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  曹碑镇2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计64.29万元。主要用于信访维稳、环境整治、关工、妇联共青团、武装征兵、人大、共产党、工会、残疾人、敬老院、交通管理、网管、工会、福利费、邮电费、印刷费、办公费、水电费、差旅费、会议费、劳务费、培训费等。 

  (二)政府采购情况 

  曹碑镇2015年政府采购货物支出5.17万元(购置计算机、空调及办公用品)。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  曹碑镇2015年国有资产占有使用情况:无车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

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