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2017年环境保护局预算说明

【发布时间:2017-03-24】 【来源:县环境保护局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2017年部门预算经射洪县第十八届人大第二次次会议审议通过,并获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、部门职责

  主要职责是:县环境保护局工作职能主要是依照国家和省、市有关法律、法规、政策,对全市环境保护工作实施统一监督管理,保护和改善生活环境与生态环境,防治污染和其他公害,保障公民身体健康,促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

  二、部门基本情况

  为恰当行使部门职责,我单位内设6个机关行政股室及1个下属事业单位。总编制63名,其中行政编制14名,参照公务员法管理事业编制26名,其他事业编制23名。在职人员总数59人,其中行政人员14人,参照公务员法管理事业人员23人,其他事业人员22人;退职人员1人,退休人员16人。

  目前,我单位办公所在地为文化路444号,办公用房面积2844平方米。固定资产主要有办公家具、电脑、打印机、复印机、监察监测仪器等,净值8042068元。

  三、年度工作任务

  2017年,围绕职能职责,重点抓好以下几点工作:

  (一)继续加大环保新法新规贯宣力度。

  (二)抓好项目审批工作。

  (三)加强饮用水源地砂石码头搬迁工作。

  (四)加快经开区污水处理工城管网建设。

  (五)不断加大环境监管力度。

  (六)整治突出环境问题,迎接中央环保督察。

   四、预算收支情况

  2017年, 环境保护局非税收入预算为220万元。支出预算630.0404万元,其中:人员支出421.1317万元,公业务费53.1万元,对个人和家庭补助支出27.2677万元,项目支出103.4万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款支出630.0404万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

科目编码

   

单位代码

单位名称(项目)

金额

208

05

01

132001

归口管理的行政单位离退休

2500.00

208

05

05

132001

在职人员基本养老保险

645375.00

210

11

01

132001

在职人员基本医疗保险

144353.00

210

11

02

132001

在职人员基本医疗保险

87548.00

211

01

01

132001

行政运行

2647255.00

211

01

04

132001

环境保护宣传

10000.00

211

01

07

132001

环境保护行政许可

15000.00

211

01

99

132001

其他环境保护管理事务支出

1468344.00

211

02

03

132001

建设项目环评审查与监督

200000.00

211

02

04

132001

核与辐射安全监督

508000.00

211

03

01

132001

大气

5000.00

211

03

05

132001

放射源和放射性废物监管

20000.00

211

03

99

132001

其他污染防治支出

106000.00

221

02

01

132001

住房公积金

265029.00

208

05

02

132001

事业单位离退休

6000

211

02

99

132001

其他环境监测与监察支出

170000

  六、政府性基金支出决算情况

  无

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为29万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费18万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元。(二)公务接待费

  2017年预算安排11万元。主要用于上级工作督察、兄弟单位学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降8%,主要原因是:严格执行八项规定、控制接待标准。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排18万元,其中:公务用车运行费18万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

  七、项目支出情况

  2017年总计安排8个项目,安排资金103.4万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  八、政府采购情况

  2017年安排政府采购预算资金5.5万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

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