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射洪县住房和城乡建设局2018年部门预算说明

【发布时间:2018-02-24】 【来源:县住房城乡建设局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2018年部门预算经射洪县第十八届人大第三次会议审议通过,并于2018年2月6日获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、基本情况

  (一)部门主要职责

  贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策;承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任;承担建立全县工程建设标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任;承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任;承担指导城镇建设管理的责任;承担规范和指导村镇建设的责任;拟订全县风景名胜区管理政策并指导实施;指导国有土地上房屋征收和人民防空工作;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;承担全县测绘行政管理职责;负责建设行业对外经济技术合作;指导全县建筑劳务输出工作;制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作;负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作;负责局机关和局属单位的行政监察及行风建设工作;指导行业思想政治工作和精神文明建设。承办县委、县政府交办的其他事项。

  (二)部门机构设置及人员情况

  为恰当行使部门职责,我单位内设8个机关行政股室及4个下属单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理事业单位0个,其他事业单位3个。总编制37名,其中行政编制18名,参照公务员法管理事业编制0名,其他事业编制19名。在职人员总数37人,其中行政人员18人,参照公务员法管理事业人员0人,其他事业人员19人;离休人员0人,退休人员24人。

  二、年度工作任务

  2018年,我局将以贯彻落实党的十九大和省第十一次党代会精神为契机,落实好市“七大提升”行动和县“八大争先工程”战略,致力于推进射洪城乡住房城乡建设事业健康、可持续发展。

  (一)以“城镇提升行动”为契机,全力推进城市重点项目建设。以环保督察为契机,实施县城区河道和道路排水系统整治。利用地下综合管廊普查成果,继续推进清家堰——城西河雨污分流及道路升级改造工作。进一步强化项目工作,紧紧掌握国家投资意向,紧紧围绕国家资金投资方向和我县基础设施建设的重点规划好项目,储备好项目,积极协调和做好项目前期工作,千方百计争取资金,努力推进我县城市基础设施建设和发展进程。进一步牵头抓好生态文明建设和环境问题整改工作,同时紧扣关

  (二)注重关键环节,注重工作关联度,强化园林绿化、市政基础设施建设、城市光彩等综合整治工作力度;切实做到明确责任、无缝对接,全力确保县城建设各项工作有序推进,与各职能部门一道,努力改善城市环境、提升城市功能和形象。按照省住建厅的要求,进一步规范燃气行业管理,规范燃气行政许可,努力推进我县乡镇燃气经营管理工作走上规范化轨道。

  (二)继续深入推进“行业管理整治年”工作。认真抓好建设基本程序管理,继续完善和强化质量安全监管制度和措施,继续搞好工程质量安全提升行动,加大违法违规行为查处力度。加强建筑施工安全事故通报和查处督办。继续执行好《四川省建筑市场责任主体不良行为记录管理办法》,强化约谈制度,严格事故责任追究。认真处理各类来信来访,认真执行农民工工资保证金制度,继续推进和完善农民工专户制度,确保农民工工资实行一人一卡。做好重要岗位效能监察工作,及时报送相关资料信息。积极支持建筑施工企业做大做强,拓展建筑市场向外地发展空间,2017年力争创建安产值50.98亿元,实现建筑劳务输出1.8万人。抓好科技工作,认真开展新技术、新工艺、新材料的推广应用工作。进一步推动绿色建筑建设,搞好可再生能源建筑应用示范项目实施。积极做好建筑业企业的升级工作,以适应建筑市场的需要。继续推进和完善农民工专户制度,确保农民工工资实行一人一卡。

  进一步理顺房地产项目建设流程,采取有力措施,有效减少房地产纠纷案件,建立起有利于我县房地产业持续、健康、平稳发展的长效机制。继续推进房地产市场清理整顿工作,重点是商品房预售环节,有效促进房地产业的规范化管理。继续抓好住房保障工作,切实有效解决住房困难户的居住问题。继续做好固定资产投资上报工作,做好项目收集、指导入库申报,组织企业统计人员参加培训,结合固定资产投资年度计划合理分解,并组织实施。规范新建项目选聘前期物业服务企业,加强物业查验、交接、备案等关键环节的监督管理。强力推进棚户区相关问题处置工作,做好重点项目信访维稳工作。对前期的工作经验进行总结提炼,对新情况、新问题及时研判,针对各项目的实际情况,制定一对一的处置措施和风险防控措施。深入调查,核实和完善项目信息,实行一户一档,做到帐实有据。对学府尚城、新天域、尚北新界、魅力之城等重点难点项目,理清思路,争取多方支持,采取有效措施,一步一脚印,积极妥善的力促项目进程。

  (三)继续深入推进“百镇试点建设行动”。加快2017年农村危房改造的实施进度,督促项目如期完成,并做好年底验收工作。抓好2017年人居环境调查,并督促各乡镇及时录入系统。做好乡镇基础设施建设项目的推进工作。

  (四)继续做好脱贫攻坚农村住房安全保障工作,并配合完成各级检查。

  (五)继续抓好做好安全生产工作。新形势下,工程质量监管任务越来越重、难点越来越多、人民的期望越来越高。重点从以下几个方面入手抓好质量安全监管:一是重视质量,严格主体责任,切实健全工程质量保证体系;二是逐渐健全市场机制,切实夯实工程质量基础;三是强化监管,切实做好工程质量保障工作。

  (六)深入推进“全面从严治党”工作。进一步开展学习型、规范型、服务型、廉洁型党组织建设。健全中心组学习、党委(局长办公)会制度,落实会前学纪学法,坚持不懈地抓好政治理论学习,带动并促进全系统干部职工全面提升自身综合素质。务实开展党的组织活动,调整优化局属基层党组织设置,选优配强新一届支部班子,搞好党建陈列室建设,充实完善机关文化建设,深入开展结对帮扶、双报道工作,充分发挥党员先锋模范服务作用。继续深化机关行政效能和作风建设活动成果,规范行政行为,强化制度创新,完善服务举措,自觉接受群众和社会监督。强化机关内部管理,完善目标管理责任制,加强对工作执行和完成情况的监督检查力度,提高工作效率。落实两个责任,加强党风廉政建设,深入开展廉政谈话、警示教育,组织党员开展金堂监狱廉政教育和重庆渣滓洞红色教育。积极支持和鼓励工、青、妇等群团组织开展健康向上、形式多样、寓教为乐的活动,丰富职工的精神生活。继续深入推进普法、行政执法、信访维稳工作,积极做好保密、工会、共青团、女工、计生、统战、关工委、双拥、老干部、社会治安综合治理、防邪、推进依法治县、平安建设等工作。

  三、预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年,收入预算为3265.8751万元,其中:当年财政拨款收入3265.8751万元,占收入预算的100%;上年结转收入0万元,占收入预算的0%。

  (二)支出预算情况

  2018年,支出预算3265.8751万元,其中:基本支出3265.8751万元,占支出预算的100%;项目支出2741.5万元,占支出预算的83.94%。

  (三)预算收支增减变化情况

  2018年预算收入数为3265.8751万元,比上年预算数6892.2934万元,减少3626.4183万元,减少的主要原因是项目经费的减少。

  2018年预算支出数为3265.8751万元,比上年预算数6892.2934万元, 减少3626.4183万元,其中:基本支出2018年预算数为524.3751万元,比上年预算数494.0152万元增加30.3599万元,增加的主要原因是人员经费的增加;项目支出2018年预算数为2741.5万元,比上年预算数6398.2782万元减少3656.7782万元,减少的主要原因是污水处理费的减少。

  四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明

  2018年度公共预算财政拨款支出1765.8751万元,比上年预算数4675.2934万元,减少2909.4183万元,减少的主要原因是项目支出的减少。

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)2120101行政运行(科目)。主要用于行政人员工资、津贴、社会保障缴费等。

  (二)2120199其他城乡社区支出(科目)。主要用于事业人员工资、津贴、社会保障缴费等。

  (三)2120303小城镇基础设施建设(科目)。主要用于对下属事业单位拨款等支出。

  (四)2120399其他城乡社区公共设施支出(科目)。主要用于市政维护等支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数524.3751万元,其中:

  人员经费491.0751万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

  公用经费33.3万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

  六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

  2018年总计安排24个项目,安排资金2741.5万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为12万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元。具体情况如下:

  (一)公务接待费

  2018年预算安排4万元。主要用于执行公务、开展业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0%。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排8万元,其中:公务用车运行费8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%。

  八、政府性基金支出预算情况说明

  2018年政府性基金支出1500万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)2121301城市公共设施(科目)1350万元。主要用于县城地下管线普查及《地下管线综合规划》《地下综合管廊专项规划》编制,省级平安风景区排危,城市绿化师范街建设、护栏、防撞桶、广场砖、消防栓等道路维修改造,城市红绿灯、光彩维护,城区道路市政维修改建费,城市路灯及光彩工程电费支出。

  (二)2121399其他污水处理费安排的支出(科目)150万元。主要用于根据环保督察要求县城雨污分流项目规划设计费、棚户区改造处置办工作经费支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位为行政单位,2018年预算机关运行经费33.3万元,比上年减少9.9万元,减少的主要原因是人员的减少。

  (二)政府采购情况

  2018年安排政府采购预算资金401.5万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

  (三)国有资产占有使用情况

  目前,我单位办公所在地为射洪县新阳街兴建巷16号,办公用房面积6624平方米。固定资产主要有房屋、车辆、办公设备等,净值×元。其中:车辆数合计1辆(包括一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆);单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)汇总预算的情况说明

  我单位下属3个全拨事业单位,2个定额补助事业单位均纳入本单位预算中。

  十、专业性较强的名词解释(仅供参考)

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生 的支出。

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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