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射洪县教育和体育局2017年部门决算编制说明及公开表

【发布时间:2018-08-06】 【来源:县教育体育局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

  一、基本职能及主要工作 

  根据中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室《关于印发射洪县人民政府机构改革方案的通知》(遂委办发〔201011)和中共射洪县委、射洪县人民政府《关于印发<射洪县人民政府机构改革实施意见>的通知》(射委发〔201020),设立射洪县教育和体育局(简称县教育体育局),为县政府工作部门。  

  射洪县教育和体育局的主要职责是: 

  ()贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等,并监督实施。  

  ()研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划;拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构,指导并组织实施;指导协调体育产业发展。  

  ()综合管理全县高等教育、职业教育、基础教育、特殊教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的各类教育并进行业务指导;管理乡镇教育机构和原区级中学、高完中、职中、进修校、特殊学校;负责中小学布局结构的调整和管理;审核系统内中小学、幼儿园设置、更名、撤销和调整;审批部门、企事业单位、个人等各类社会力量办学机构(含各类培训中心)的设置;指导全县教育教学改革和重点学校建设;负责教育督导和评估工作。  

  ()统筹、协调管理教育经费、教育拨款、教育基建等,监督有关政策和措施的贯彻落实。实施并监督有关教育收费标准;在县本级财政中,学校的经费预算(含教育事业费、教育基建投资)确定后,由县教育和体育局组织实施;指导学校办学条件改善、教育手段现代化建设;指导学校开展好勤工俭学工作。  

  ()主管全县教师工作,负责学校编制管理、教师资格认定、新教师就业指导、教师聘任、培养培训、专业技术职务评聘、教师调配和教职工人头档案管理;按干部管理权限,负责学校领导任免,教师专业技术职务评聘、岗职业务培训和考核奖惩;指导学校对教师进行考核奖惩。 

  ()管理各级各类学校的教育教学工作、思想品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作和青少年科普工作;负责管理指导教育工会、学校共青团、少先队工作;指导全县各类学校领导班子思想作风建设;指导学校普法、社会治安综合治理、安全保卫工作;负责干部教职工违法违纪事件查处。  

  ()统筹管理全县基础教育考试工作;负责普通高等、中等学校、成人高等学校、自学考试的报名考试;制定中小学招生计划,负责高中招生工作;指导各乡镇初中、小学招生工作;协调有关方面做好其他各类招生工作;负责中小学阶段教育的学籍管理工作。  

  ()规划、指导全县教育教学科研工作。  

  ()负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。  

  ()指导、管理全县学校勤工俭学工作。  

  (十一)管理县教育和体育局下属事业单位,指导教育体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作和学校文书档案建设工作。  

  (十二)加强全县教育体育的对外联络、合作与交流和教育体育宣传工作。  

  (十三)承办县语言文字工作委员会的有关具体工作;负责推广普通话及普通话的培训、考核、认定工作。  

  (十四)管理全县体育事业,统筹管理全县性重大体育活动;指导协调乡镇开展体育活动;负责全县群众性体育活动的组织协调工作。  

  (十五)负责体育产业开发,执行体育产业政策;归口管理全县体育市场,引导、培育、发展、规范各类体育经营项目;负责审批并主管全县各类体育经营活动,实施体育市场稽查工作。  

  (十六)组织参加或承办全国、省级、市级、县级体育竞赛活动;负责全县体育队伍建设,加强专业技术人员的培训和管理。 

  (十七)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。 

  二、部门概况 

  射洪县教育和体育局下属二级决算单位117个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位116 

  三、收支决算总体情况 

  2017教育系统收入决算总额为106374.72万元,其中:当年财政拨款收入93010.02万元,事业收入4253.59万元,上年结转收入7269.55万元,其他收入1805.09万元。收入决算总额较2016增加4575.72万元,主要原因上年结转和其他收入增加造成 

  2017教育系统支出决算总额为106374.72万元,其中:教育支出8740.87万元,社会保障和就业支出8558.75万元,医疗卫生支出3850.66万元,住房保障支出3831.34万元,其他支出54.8万元,年末结转和结余2640.39万元。支出决算总额较2016增加11234.72万元,主要原因为社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出大幅增加 

  四、财政拨款支出决算情况 

  教育系统财政拨款支出主要用于保障各级各类学校正常运转,完成教育教学各项工作任务,提高教育质量,发展教育事业等相关工作。 

  基本支出,是用于保障教育和体育局机关、各级各类学校正常运转的日常支出,包括在职人员工资福利、离退休人员离退休费等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。  

  项目支出,是用于教育系统学校校舍建设、设施设备购置、学生资助等专项项目的经费支出。 

  按支出功能分类主要用于以下方面:  

  (一)教育支出8740.87万元。主要用于:机关、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业高中教育、特殊教育、其他教育支出。 

  (二)社会保障和就业支出8558.76万元。主要用于:对个人和家庭的补助。 

  (三)医疗卫生支出3850.66万元。主要用于:行政单位医疗。  

  (四)住房保障支出3831.34万元。主要用于:机关和各级各类学校的住房保障支出。  

  (五)其他支出54.8万元。主要用于:彩票公益金收入安排的支出。 

  五、财政拨款三公经费支出决算情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  2017年因公出国(境)费0万元,2016年决算数持平。 

  2017年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

  (二)公务接待费 

  2017年公务接待费74.5万元,2016年决算数减少7.5%,主要原因是公务接待减少2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待1708批次,15154人,具体开支内容包括:各级各类学校和机关正常公务接待活动 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2017年公务用车购置及运行维护费19.84万元,2016年决算数减少13.74%,主要原因是减少了公务用车使用量 

  2017年按规定更新购置公务用车0,车辆购置支出0万元。截至201712月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 

  2017年车辆运行维护费支出19.84万元,用于出席会议、考察调研、检查指导、请示汇报等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况(仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列) 

  2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计896.9万元。(财决CS05表) 

  (二)政府采购情况 

  2017年各级各类学校购置信息技术设备、实验仪器等进行了政府采购,共计金额373.25万元。(财决CS06表) 

  (三)国有资产占有使用情况 

  全系统共有5辆车,局机关1辆越野车,复兴中学1辆轿车、青岗中学1辆轿车,柳树中学1辆轿车,射洪中学1辆轿车。 

  七、名词解释 

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.教育(205)01(款)01(项):指行政运行;教育(205)01(款)02(项):指一般行政管理事务;教育(205)01(款)99(项):其他教育管理事务支出;教育(205)02(款)01(项):指学前教育;教育(205)02(款)02(项):指小学教育;教育(205)02(款)03(项):指初中教育;教育(205)02(款)04(项):指高中教育;教育(205)02(款)99(项):指他普通教育支出;教育(205)03(款)02(项):指中专教育;教育(205)03(款)04(项):指职业高中教育;教育(205)03(款)99(项):指其他职业教育支出;教育(205)07(款)01(项):指特殊学校教育;教育(205)08(款)01(项):指老师进修;教育(205)09(款)99(项):指其他教育费附加安排的支出;教育(205)99(款)99(项):指其他教育支出。 

  8.社会保障和就业208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休;208(类)05(款)02(项):指事业单位离退休;208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  9.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗;210(类)11(款)02(项):指行政单位医疗;210(类)11(款)99(项):指其他行政事业单位医疗支出。 

  10.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金。 

  11.其他229(类)60(款)02(项):指用于社会福利的彩票公益金支出;其他229(类)60(款)03(项):指用于体育事业的彩票公益金支出;其他229(类)60(款)04(项):指用于教育事业的彩票公益金支出。 

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

    附件:射洪县教育和体育局2017年部门决算公开表

 

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