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射洪县教育系统(学校)2018年部门预算说明

【发布时间:2018-02-25】 【来源:县教育体育局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  全县教育系统(学校)2018年部门预算经县十八届人大三次会议审议通过,并于2018年2月6日由县财政局批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并说明如下。

  一、基本情况

  (一)部门主要职责

  全县教育系统(学校)的主要职责是:贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规;实施科教兴县战略,发展全县高等教育、职业教育、基础教育、特殊教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的各类教育事业;管理教育经费、教育拨款、教育基建等,贯彻落实有关政策和措施;承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。

  (二)部门机构设置及人员情况

  射洪县教育系统预算单位119个。总编制5960名,其中行政编制0名,参照公务员法管理事业编制0名,其他事业编制5635名,工勤编制325名。在职人员总数6657人,其中行政人员0人,参照公务员法管理事业人员0人,其他事业人员6527人,工勤人员130人;离休人员6人,退休人员3605人。

  二、年度工作任务

  2018年,主要工作任务是:贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规;办好职业教育、基础教育、特殊教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的各类教育;承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)坚持从严治党,构建良好政治生态。

  (二)坚持立德树人,提升教育内涵质量。

  (三)坚持改革创新,激活教育发展动力。

  (四)坚持优化结构,推进教育协调发展。

  (五)坚持依法治教,营造和谐发展环境。

  (六)坚持共享发展,维护教育公平正义。

  三、预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年,收入预算为91860.92万元,其中:当年财政拨款收入74087.56万元,占收入预算的80.65%;财政专户管理资金收入为2693.38,占收入预算的2.93%;上年结转收入15079.99万元,占收入预算的16.42%。

  (二)支出预算情况

  2018年,支出预算91860.92万元,其中:基本支出75772.75万元,占支出预算的82.49%;项目支出16088.17万元,占支出预算的17.51%。

  (三)预算收支增减变化情况

  2018年预算收入数为76780.93万元,比上年预算数74348.44万元,增加2432.49万元,增加的主要原因是财政专户管理资金纳入预算。

  2018年预算支出数为91860.92万元,比上年预算数74348.44万元, 增加17512.48万元,其中:基本支出2018年预算数为75772.75万元,比上年预算数70140.58万元增加17512.48万元,增加的主要原因是本年财政专户管理资金收入纳入预算支出和上年结转收入安排支出;项目支出2018年预算数为16088.17万元,比上年预算数4207.86万元增加11880.84万元,增加的主要原因是上年结余资金收入纳入安排支出。

  四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明

  2018年度公共预算财政拨款支出89167.55万元,比上年预算数74348.44万元,增加14819.11万元,增加的主要原因是上年结余资金收入纳入安排支出。

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)201类一般公共服务支出736.96万元。主要用于教育事业的公共服务支出。

  (二)205类教育支出支出71254.52万元。主要用于各级各类学校人员支出和公用支出。

  (三)208类社会保障与就业支出10937.83万元。主要用于职工基本养老保险和其他社会保障等支出。

  (四)210类医疗卫生与计划生育支出3265.01万元。主要用于职工医疗保险、生育保险等支出。

  (五)221类住房保障支出5666.59万元。主要用于单位为职工缴纳住户公积金支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数83841.5万元,其中:

  人员经费75284.8万元,主要包括:基本工资29022.99万元,津贴补贴2550.36万元,绩效工资19246.26万元;

  公用经费8556.71万元,主要包括:办公费957.27万元,印刷费610.95万元,水费309.36万元,电费452.45万元,物业管理费371.79万元,差旅费490.67万元,维修(护)费1282.55万元,会议费132.7万元,培训费591.4万元,公务接待费143.3万元,专用材料费425.4万元,劳务费1951.38万元,工会经费600.8万元,福利费454.52万元,公务用车运行维护费23.74万元。

  六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

  2018年总计安排8个项目(按办学类型分),安排资金7256.95万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为167.04万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费143.3万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费23.74万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。上年支出数为0。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排143.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等方面的接待活动。与上年相比支出下降2.5%,主要原因是:规范和减少接待活动。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排23.74万元,其中:公务用车运行费23.74万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元,预计购买车辆0台。与上年相比支出下降3.37%,主要原因是:减少公务用车数量和用车频次。

  八、政府性基金支出预算情况说明

  2018年政府性基金支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  全县教育系统(学校)均为全额拨款事业单位(非行政单位和参照公务员管理事业单位),不含教育体育局机关,因此2018年预算机关运行经费0万元。

  (二)政府采购情况

  2018年安排政府采购预算资金1437.83万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

  (三)国有资产占有使用情况

  目前,我单位办公所在地为县内各学校,办公用房面积205451平方米。固定资产主要有各学校校舍和教学仪器设备设施等,净值1079774838元。其中:车辆数合计3辆(包括一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆);单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)汇总预算的情况说明

  2018年全局预算收入91860.92万元,支出预算91860.92万元。

  十、专业性较强的名词解释(仅供参考)

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生 的支出。

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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