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射洪县教育和体育局机关2018年部门预算编制说明

【发布时间:2018-02-25】 【来源:县教育体育局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2018年部门预算经县十八届人大三次会议审议通过,并于2018年2月6日获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、基本情况

  (一)部门主要职责

  主要职责是:贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等,并监督实施;研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划;综合管理全县高等教育、职业教育、基础教育、特殊教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的各类教育并进行业务指导;统筹、协调管理教育经费、教育拨款、教育基建等,监督有关政策和措施的贯彻落实;管理全县体育事业,统筹管理全县性重大体育活动;承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。

  (二)部门机构设置及人员情况

  为恰当行使部门职责,我单位内设17个机关行政股室及2个下属单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理事业单位0个,其他事业单位2个。总编制78名,其中行政编制22名,参照公务员法管理事业编制0名,其他事业编制56名。在职人员总数73人,其中行政人员18人,参照公务员法管理事业人员0人,其他事业人员55人;离休人员0人,退休人员61人。

  二、年度工作任务

  2018年是深入学习贯彻党的十九大精神、大力推进教育综合改革、全面实施教育“十三五”规划的重要之年。全县教育体育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,以办人民满意教育、提高人民健康素质为目标,坚持稳中求进,聚焦内涵发展,提升管理质效,促公平、提质量,补短板、强特色,进一步优化发展环境、筑牢发展保障、夯实发展基础,努力为全县领先发展率先跨越提供智力支持和人才保障。

  一、坚持从严治党,构建良好政治生态

  二、坚持立德树人,提升教育内涵质量

  三、坚持改革创新,激活教育发展动力

  四、坚持优化结构,推进教育协调发展

  五、坚持依法治教,营造和谐发展环境

  六、坚持共享发展,维护教育公平正义

  七、坚持服务民生,提高全民健康水平

  三、预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年,收入预算为925.0339万元,其中:当年财政拨款收入925.0339万元,占收入预算的100%。上年结转收入0万元。

  (二)支出预算情况

  2018年,支出预算925.0339万元,其中:基本支出9250339万元,占支出预算的100%;

  (三)预算收支增减变化情况

  2018年预算收入数为925.0339万元,比上年预算数823.1749万元,增加101.589万元,增加的主要原因是人员增加,住房公积金预算增加。

  2018年预算支出数为925.0339万元,比上年预算数823.1749万元, 增加101.589万元,其中:基本支出2018年预算数为920.0339万元,比上年预算数823.1749万元增加96.859万元,增加的主要原因是人员增加,住房公积金预算增加。

  四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明

  2018年度公共预算财政拨款支出925.0339万元,比上年预算数823.1749万元,增加101.589万元,增加要原因是人员增加,住房公积金预算增加。

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)205一般公共服务支出(科目)594.259万元。主要用于办公、差旅、印刷、邮电、劳务等费用支出。

  (二)208社会保障和就业支出(科目)118.50万元。主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出。

  (三)210医疗卫生与计划生育支出(科目)50.44万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

  (四)221住房保障支出(科目)71.10万元。主要用于职工住房公积金支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数920.0339万元,其中:人员经费837.0166万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):一般公共服务支出、社会保障和就业支出、事业单位医疗支出、住房保障。

  公用经费65.7万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):办公经费、培训费、会议费、商品和服务支出。

  六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

  2018年总计安排1个项目,安排资金5万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为9.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.2万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排4.2万元。主要用于上级部门检查,来客接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降16%,主要原因是:厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排5万元,其中:公务用车运行费5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元,预计购买车辆0台。与上年相比支出下降16.6%,主要原因是:加强管理,厉行节约。

  八、政府性基金支出预算情况说明

  2018年政府性基金支出0万元,政府性基金预算“三公经费”支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)政府采购情况

  2018年安排政府采购预算资金0万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

  (三)国有资产占有使用情况

  目前,我单位办公所在地为射洪县文化路234号,办公用房面积4650平方米。固定资产主要有办公楼、一般公务车辆及电脑、打印机等。净值4661758元。其中:车辆数合计1辆(包括一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆);单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)汇总预算的情况说明

  十、专业性较强的名词解释(仅供参考)

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生 的支出。

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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