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射洪县体育中心2016年部门决算编制说明及决算公开表

【发布时间:2017-07-26】 【来源:县教育体育局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  负责全县体育竞赛的组织、协调;承办国家、省、市、县体育竞赛活动和各级竞赛参赛的组织工作;组织指导体育宣传、科研工作;发展体育教育,培训骨干和专业人才;负责管理县内体育场馆,体育设施;负责体育产业开发,执行教育产业政策;负责全县等级运动员,等级裁判员和体育社团的业务指导工作。

  (二)主要工作

  (1)积极推进体育设施建设,不断满足群众健身需求

  1.大力推进乡镇体育设施建设。一是民生工程目标任务全面完成,规划建设“乡镇农民体育健身工程”1个,“村级农民体育健身工程”3个,全县农民体育健身工程总数达到237个;二是投资40余万元在城乡开放式广场、乡镇、社区规划建设“户外健身路径”78条,社区体育健身设施达到100%全覆盖。

  2.完善升级场馆体育设施建设。

  3.重点做好贫困村体育设施建设。2016年脱贫摘帽村涉及11个乡镇28个村,健身设施实现全覆盖。

  (2)广泛开展全民健身活动,全面增强人民身体素质

  1.广泛开展群众性体育活动。一是精心组织了第四届“螺湖半岛杯”体育联赛;二是组织开展全县“庆元旦·迎新春”系列体育活动;三是举办了老年人庆元旦健步走活动等。

  2.着力免费低收费开放体育场馆服务,接待健身群众10.6万人次,完成体育民生工程任务151%。县体育场馆实行免费低收费开放,开放时间平均每周73.5小时,全年开放363天,室外场地全天开放,免费开放全县国民体质监测站服务,全年检测服务群众3000余人次。

  3.大力开展“送体育下基层”活动。一是送器材下乡,二是送活动下乡,三是办免费培训班,四是积极响应市体育局“五进”活动。

  4.积极宣传健身理念。与新闻媒体签约合作,设立“运动与健康”栏目,联手打造公益体育宣传平台,免费发放健身知识手册,指导快乐健身、科学健身。

  (3)加强后备人才队伍建设,提高竞技体育水平

  1.备战省十三运会。已完成运动员的选拔,教练员的选聘工作,现已有注册运动员91人。

  2.重视青少年体育。依托体育馆办好国家级青少年体育俱乐部,利用寒暑假、节假日举办青少年篮球、乒乓球、羽毛球、跆拳道等培训活动。

  3.资助业余训练贫困学生运动员。利用体彩助学金资助业余训练贫困学生运动员16人总计3.6万元,超额完成县资助任务10人。

  (4)发展体育社团,健全组织网络

  今年新增广场舞协会1个,全县体育社团已发展至18个,新增一级社会体育指导员1人,二级14人,指导员人数达到372个,进一步调整优化了社会指导员结构,壮大了城乡体育骨干队伍,组织网络覆盖率明显提升。

  (5)发展体育产业,培育体育市场

  1.全力提升体彩销量,不断加快体育产业发展。体育彩票累计销售2386万元。我县在售网点36个,其中城区网点27个,乡镇网点9个。

  2.坚持以“体”为主,发展壮大本体产业,不断增强体育造血功能。一是鼓励、支持社会、单位和个人兴建适合大众健身需求的体育俱乐部和健身基地,培育体育市场;二是动员社会力量来兴办体育产业等。

  二、部门概况

  射洪县体育中心属正科级直属事业单位,行政上归口射洪县教育和体育局管理。经费由财政定额补助,执行事业单位财务会计制度。体育中心内设办公室、体育业务股、体育产业股,县业余体校牌子挂靠在县体育中心。

  三、收支决算总体情况

  2016年体育中心收入决算总额为363.96万元,其中:当年财政拨款收入363.96万元。收入决算总额较2015年减少17.75万元,主要原因是:备战省运会体育业余训练专项经费减少。

  2016年体育中心支出决算总额为529.95万元,其中:文化体育与传媒支出309.03万元,社会保障和就业支出2.86万元,年末结转和结余76.56万元。支出决算总额较2015年增加30.87万元,主要原因是:乡镇农民体育健身工程专项支出增加30.87万元。

  四、财政拨款支出决算情况

  财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及县内体育场馆免费低收费开放服务和农村体育健身工程规划、购置、安装等相关工作。 

  基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于体育场馆免费低收费开放服务所需的经费支出和农村体育健身工程设施设备规划、购置和安装等经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)文化体育与传媒支出309.03万元。主要用于:体育中心正常运转的日常支出,包括人员工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费46.35万元;体育场馆免费低收费开放服务人员工资、水电费、场馆零星维修、公益性体育活动举办、体育设施设备更新购置等202.68万元;备战省第十三届运动会训练经费60万元。

  (二)社会保障和就业支出2.86万元。主要用于:退休人员退休费2.25万元、遗属生活补助0.61万元。

  (三)其他支出218.06万元。主要用于:农村体育健身工程设施设备的购置和安装等专项支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)公务接待费

  2016年公务接待费0.98万元,较2015年决算数下降8.16%,主要原因是:上级工作检查指导接待开支减少。2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待12批次,130人,具体开支内容包括:主要用于接待省、市体育业务部门检查指导体育场馆免费低收费开放服务的管理和专项资金的使用、备战省第十三届运动会业务联系以及乡镇体育健身工程规划等业务接待支出。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费1.58万元,较2015年决算数下降64.97%,主要原因是:车辆维修维护费用开支减少。

  截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2016年车辆运行维护费支出1.58万元,用于到省、市工作联系和到乡镇规划、检查、验收体育健身设施设备的安装、使用管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)2016年体育中心使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般体育事业管理职能、维持单位日常运转而开支的单位运行经费合计106.34万元。

  (二)政府采购情况

  2016年体育中心严格按照政府采购相关规定和要求履行有关手续,实际采购国民体质监测专用器材和场馆免费低收费开放体育健身器材49.19万元。乡镇农民健身工程购置由市体育局统一招标采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  2016年末体育中心资产总额2347.20万元,其中:固定资产2175.04万元,一般公务用车1辆。

  附件:射洪县体育中心2016年部门决算公开表

射洪县体育中心

  2017年7月26日

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