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射洪县经济信息化和科学技术局2019年部门预算编制说明

【发布时间:2019-03-28】 【来源:市经济科技局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  一、基本职能及主要工作

  (一) 县经科局职能简介

  贯彻实施国家、省、市有关工业经济、科技、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,研究拟订全县有关工业经济、科技促进经济与社会发展、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动科技和信息化、工业化整合,负责推进全县工业结构调整、负责全县科技创新体系建设工作。

  (二)县经科局2019年重点工作

  一是构建现代产业体系,着力壮大实体经济。全力壮大锂电新材料产业;培育壮大电子信息产业;积极发展机械及装备制造产业;优化升级传统产业。

  二是加快产业园区建设,着力夯实承接平台。优化园区发展布局;抓好体制机制创新;提升园区服务功能。

  三是厚植科技创新优势,着力打造发展引擎。大力培育创新主体;积极搭建创新平台;补齐创新人才短板。

  二、部门预算单位构成

  县经科局无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,经科局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房改革支出。经科局2019年收支总预算646.3623万元,较2018年收支预算总数增加33.8923万元,主要原因是人员增加。

  (一)收入预算情况

  县经济科技局2019年收入预算646.3623万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入646.3623万元,占100%;

  (二)支出预算情况

  县经济科技局2019年支出预算646.3623万元,其中:基本支出498.3623万元,占77.1%;项目支出148万元,占22.9%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  县经济科技局2019年财政拨款收支总预算646.3623万元,较2018年收支预算总数增加33.8923万元,主要原因是人员增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入646.3623万元;支出包括:一般公共服务支出358.6753万元、科学技术支出25.9905万元、社会保障和就业支出63.406万元、卫生健康支出27.2775万元,资源勘探信息等支出137万元、住房保障支出34.013万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县经济科技局2019年一般公共预算当年拨款646.3623万元,较2018年预算数增加33.8923万元。主要是人员增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出358.6753万元,占55.5%;科学技术支出25.9905万元,占4%;社会保障和就业支出63.406万元,占9.8%;卫生健康支出27.2775万元,占4.2%;资源勘探信息等支出137万元,占21.2%;住房保障支出34.013万元,占5.3%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年预算数为318.9842万元,主要用于:在职机关事业单位人员工资、在职机关人员津贴(直发)、在职机关事业保留补贴、在职机关事业单位十三薪、核定的公务用车运行费用、机关事业在职人员标准定额公业务费、机关事业在职人员食堂就餐伙食补助、行政参公人员公车改革补贴、纪检监察办案人员补贴、在职机关人员津贴(考核)、在职机关事业工伤、生育、失业保险。

  2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)2019年预算数为39.6911万元,主要用于:在职机关事业保留补贴、在职机关事业单位人员工资、在职机关事业单位十三薪、在职事业绩效工资(直发)、机关事业在职人员标准定额公业务费、机关事业在职人员食堂就餐伙食补助、在职机关事业工伤、生育、失业保险、在职事业绩效工资(考核)。

  3. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为4万元,主要用于:扶持全县中小学生发明专利、科技特派员劳务费用。

  4. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2019年预算数为14.9905万元,主要用于在职机关事业保留补贴、在职机关事业单位人员工资、在职机关事业单位十三薪、在职事业绩效工资(直发)、在职机关事业工伤、生育、失业保险、在职事业绩效工资(考核)。

  5. 科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2019年预算数为2万元,主要用于科技成果转化项目评审专家评审费用。

  6. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019年预算数为5万元,主要用于用于贫困村产业发展科技推广补助。

  7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为2.574万元,主要用于据市最新标准,补发新中国成立初参加革命工作的部分退休人员2018年困难补助,25元/月、射组通【2014】24号生活不能自理200元/月,困难补助490元/月。

  8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为56.6884万元,主要用于在职机关事业基本养老保险。

  9. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为4.1436万元,主要用于县直遗属生活补助。

  10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为16.3484万元,主要用于在职机关医疗及大额补充医疗保险。

  11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为3.6305万元,主要用于在职机关医疗及大额补充医疗保险。

  12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为7.0916万元,主要用于在职机关事业公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助。

  13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.207万元,主要用于退休人员大额补充医疗保险。

  14. 资源勘探信息(类) 支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为137万元,主要用于全县125户工业企业统计人员报表补助(500元/人、月,企业秘书和重点项目秘书50人补助(500/人、月),10个重点项目统计人员补助(500/人、月),工程系列专业技术职务任职资格评审专家劳务费用3万元。(含统计师事务所专项30万元)、信息中心数据库维护3万、固定资产修理维护费用3万、用于中省市县媒体、电视台、报刊、网络对射洪工业的宣传报道及上级检查工业宣传展板的制作、走出去培训费用(工商联和经科局轮流主办)。

  15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为34.013万元,主要用于在职机关事业住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  县经济科技局2019年一般公共预算基本支出498.3623万元,其中:

  人员经费424.3143万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助

  公用经费74.048万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、伙食补助费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  经科局2019年“三公”经费财政拨款预算数22万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。

  (二)公务接待费与2019年预算持平。

  2019年公务接待费计划用于上级相关部门检查指导、项目验收、调研等方面的接待活动。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

  部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障向省市报送材料、下企业检查调研、下乡扶贫等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  县经济科技局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  县经济科技局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,县经济科技局的机关运行经费财政拨款预算为74.048万元,较2018年预算增加35.348万元,下降91.3%。

  (二)政府采购情况

  县经济科技局2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,经科局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年经科局项目支出按要求编制了绩效目标,涉及金额148万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附:表1. 部门收支总表

  表1-1. 部门收入总表

  表1-2. 部门支出总表

  表2. 财政拨款收支预算总表

  表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3. 一般公共预算支出预算表

  表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

  表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

  表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4. 政府性基金支出预算表

  表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5. 国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门单位政府采购预算表

  表7.2019年县本级预算安排项目支出绩效目标申报表

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2019年部门预算公开表(经科局新).xls