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射洪县经济和科技信息化局2018年部门预算说明

【发布时间:2018-02-23】 【来源:县经济科技局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  射洪县经济和科技信息化局2018年部门预算经县十八届人大三次会议审议通过,于2018年2月6日获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并就编制情况说明如下:

  一、基本情况

  (一)主要职责

  贯彻实施国家、省、市有关工业经济、科技、知识产权、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,研究拟订全县有关工业经济、科技促进经济与社会发展、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动科技和信息化、工业化整合,负责推进全县工业结构调整、负责全县科技创新体系建设工作。

  (二)部门机构设置及人员情况

  为恰当行使部门职责,我单位内设12个机关行政股室及2个下属单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理事业单位0个,其他事业单位2个。总编制47名,其中行政编制35名,参照公务员法管理事业编制0名,其他事业编制12名。在职人员总数43人,其中行政人员31人,参照公务员法管理事业人员0人,其他事业人员12人;离休人员0人,退休人员53人。

  二、2018年主要工作任务

  2018年,认真贯彻落实好中省市县的决策部署,把改革创新贯穿于工作的各个方面,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,坚持稳中求进的工作方针,实施“工业强县、产业兴县”战略,突出转方式、调结构、稳增长、增效益,以产业园区为平台、项目建设为抓手、改革创新为动力,以信息化引领新型工业化,着力做大产业、做强企业、做优环境,扎实推进新型工业化进程。

  奋力实施“工业强县、产业强县”战略,充分释放改革动力,挖掘工业增长潜力,保持转型发展定力,激发市场主体活力,强化创新驱动和融合发展,促进工业经济稳定增长,在转型升级、提质增效上迈出新步伐,努力打造射洪工业升级版。

  三、预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年,收入预算为612.47万元,其中:当年财政拨款收入612.47万元,占收入预算的100%;上年结转收入0万元,占收入预算的0%。

  (二)支出预算情况

  2018年,支出预算612.47万元,其中:基本支出457.47万元,占支出预算的74.7%;项目支出155万元,占支出预算的25.3%。

  (三)预算收支增减变化情况

  2018年预算收入数为612.47万元,比上年预算数613.59万元,减少1.12万元,减少的主要原因是人员减少。

  2018年预算支出数为612.47万元,比上年预算数613.59万元, 减少1.12万元,其中:基本支出2018年预算数为457.47万元,比上年预算数463.59万元减少6.12万元,减少的主要原因是人员减少;项目支出2018年预算数为155万元,比上年预算数150万元增加5万元,增加的主要原因是公务用车运行费增加。

  四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明

  2018年度公共预算财政拨款支出612.47万元,比上年预算数613.59万元,减少1.12万元,减少的主要原因是人员减少。

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)2011301(科目)346.1万元。主要用于一般公共服务支出。

  (二)2060101(科目)27万元。主要用于科学技术支出。

  (三)2080505(科目)64.18万元。主要用于社会保障与就业支出。

  (四)2101101(科目)19.41万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。

  (五)2150802(科目)123万元。主要用于资源勘探信息等支出。

  (六)2210201(科目)32.78万元。主要用于住房保障支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数457.47万元,其中:

  人员经费393.28万元,主要包括基本工资和津贴,社会保障缴费、住房公积金等支出。

  公用经费64.19万元,主要包括办公费、水费、电费、公务车运行维护费、公务接待费等。

  六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

  2018年总计安排18个项目,安排资金155万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为22万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排12万元。主要用于上级相关部门检查指导、项目验收、调研等方面的接待活动。与上年相比支出无变化。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排10万元,其中:公务用车运行费10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元,预计购买车辆0台。与上年相比支出无变化。

  八、政府性基金支出预算情况说明

  2018年政府性基金支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  射洪县经济和科技信息化局为行政单位,2018年预算机关运行经费38.7万元,比上年减少1.8万元,减少的主要原因是人员减少。

  (二)政府采购情况

  2018年安排政府采购预算资金6万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

  (三)国有资产占有使用情况

  目前,我单位办公所在地为射洪县太和镇人民街106号射洪县人民政府内,办公用房面积1126平方米。固定资产主要有公务运行车辆、办公设备设施等,净值903204元。其中:车辆数合计1辆(包括一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆);单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)汇总预算的情况说明

  无

  十、专业性较强的名词解释

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  射洪县经济和科技信息化局

  2018年2月23日

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