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射洪县发展和改革局2015年部门决算编制的说明

【发布时间:2016-09-18】 【来源:县发展改革局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  职能参照市政府批准的三定方案;2015年重点工作完成情况介绍。

  二、部门概况

  发改局下属二级决算单位0个。

  三、收支决算总体情况

  2015年发改局收入决算总额为691.51万元,其中:当年财政拨款收入620.71万元,其他收入70.80万元。收入决算总额较2014年增加108.61万元,主要原因1、工改后人员经费增加。2、其他收入增加70.79万元。

  2015年支出决算总额为851.86万元,其中:一般公共服务支出647.61万元,社会保障和就业支出181.76万元,医疗卫生支出13.63万元,住房保障支出8.67万元,年末结转和结余160.35万元。支出决算总额较2014年增加298.56万元,主要原因工资福利支出增加126.32万元,商品和服务支出214.64万元,对家庭和个人的补助减少42.36万元。

  四、财政拨款支出决算情况

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出576.81万元。主要用于:工资福利支出31.70万元,商品和服务支出232.43万元,对个人和家庭的补助2.68万元。

  (二)社会保障和就业支出181.76万元。主要用于:对个人和家庭的补助181.76万元。

  (三)医疗卫生支出13.63万元。主要用于社会保障缴费13.63万元。

  (四)住房保障支出8.87万元。主要用职工公积金缴纳8.87。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费0万元,较2014年决算数与2014年决算数持平。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费4万元,较2014年决算数下降75%,主要原因是严格把守财经法律法规,建立健全单位内部财务控制制度。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元,。国内公务接待35批次,271人,共计支出4万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车运行维护费12.01万元,较2014年决算数下降33%。

  2015年车辆运行维护费支出12.1万元,用于发展和改革工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。  

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