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射洪县财政局2016年部门决算

【发布时间:2017-07-31】 【来源:县财政局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  射洪县财政局2016年部门决算编制说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、拟订全县财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等,下同)发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  2、贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策。负责组织起草地方性财税法规实施办法和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项,承办上级要求承担的税政工作。

  3、承担各项财政收支管理。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

  4、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据,按规定管理彩票资金。

  5、负责指导和监督国库业务及政府采购。组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展现金管理工作。负责制定政府采购制度,监督管理全县政府采购工作。

  6、负责国有资产管理及监督检查。负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及县级机关事业单位国有资产收益管理办法,并对执行情况进行监督检查,负责县级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。

  7、负责国有资本管理及监督检查。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制订国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  8、负责政府投资评审管理工作。参与拟订政府性建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责投资评审管理工作。办理和监督财政性经济发展支出,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。

  9、负责管理全县社会保障、就业及医疗卫生支出。拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全县社会保障预决算草案。

  10、执行政府债务管理制度和政策。制定具体管理办法,负责管理政府债务,防范财政风险。管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务。

  11、负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

  12、负责监督检查财税法规、政策的执行情况。反映财政收支管理中的重大问题,依法查处违反财经法纪的行为。负责财政资金绩效评价工作。

  13、负责财政宣传和财政信息管理系统工作。制订和组织实施全县财政业务培训。

  14、承办县农村综合改革领导小组办公室的具体工作。

  15、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  16、承办县政府交办的其他事项。

  (二)主要工作

  一是始终强化社会建设,倾心尽力促进经济社会平稳发展。积极争取资金1.4亿元支持重大基础设施和社会事业项目建设;加大地质灾害治理、城镇污水处理配套管网、环境综合治理、节能环保等项目建设;支持沱牌酒业、天齐锂业等骨干税源发展壮大;加快推进现代农业建设,全年落实财政资金3.8亿元。

  二是始终贯彻民生优先,切实把民生建设置于更加突出位置。千方百计筹措资金,重点保障了教育、科技、农业、文化、社会保障、医疗卫生和公共安全等领域的资金需求,全年用于教育义务教育、职业教育均衡发展和校舍改建资金13592万元,安排资金2329.1万元,支持文化、广播影视、科技发展;组建教育扶贫救助基金,确保建档立卡贫困生享受政策支持;落实医疗卫生支出2.1亿元,继续推进国家基本药物制度、县级公立医院取消药品加成、基层医疗机构基药补助等医药卫生体制改革;建立卫生扶贫救助专项基金;落实社会保障2.3亿元,实现城乡居民社会养老保险制度全覆盖;加大公益性岗位开发,积极促进就业再就业工作,积极落实下岗失业人员享受小额担保贷款贴息政策;落实财政资金6274.55万元,支持城镇保障性住房建设、农村危房改造和易地扶贫搬迁;全面推进精准扶贫,截至11月底,全县已到位支农资金30671.3396万元,与去年同期如 17726.68万元相比,同比绝对额增加了 12944.6596万元,增长了 73 %。

  三是始终强化财政改革,努力提高财政科学化管理水平。深化预算制度改革;制定2016年政府向社会力量购买服务指导目录;推动财政金融互动,支持实体经济发展;建立健全财政内部控制制度;继续承担全省农村村级运行维护机制试点和开展“一事一议”财政奖补工作;规范政府债务管理,合理控制债务规模,完善考核制度,建立政府债务风险预警机制;始终坚持依法理财,全力保障财政资金安全。

  二、部门概况

  (一)机构情况

  本单位为独立核算的行政单位1个,其独立编制机构数为2个,其中:行政单位1个;财政全额补助事业单位1个。本年机构情况与上年机构情况相同。

  (二)人员情况

  本单位人员编制共计51名,其中:行政编制48名(含行政工勤编制3名);参照公务员管理人员编制0名;财政补助事业编制3名。2016年末实有在职人员共计45名,比上年减少2名为在职人员退休3名、调入1名,其中:实有在职行政人员43名(含行政工勤人员3名),比上年减少2名为在职人员退休3名、调入1名;参照公务员法管理实有在职事业人员0名,比上年增(减)0名为…;财政补助实有在职事业人员2名,比上年增(减)0名为…。

  三、收支决算总体情况

  2016年财政局收入决算总额为858.7万元,其中:当年财政拨款收入815.2万元,事业收入0万元,上年结转收入39.9万元,其他收入3.5万元。收入决算总额较2015年920.9万元减少62.2万元,主要原因是上年结转收入减少额度较大,为135.1万元。

  2016年财政局本年支出决算总额为828.0万元,其中:一般公共服务支出755.3万元;社会保障和就业支出32.9万元;医疗卫生支出22.5万元;交通运输支出2.5万元;住房保障支出14.8万元。本年支出决算总额较2015年881.0万元减少53万元,主要原因是退休人员退休费纳入社保机构统一发放,社会保障和就业支出减少142.5万元。

  2016年财政局年末结转和结余30.7万元,较2015年39.9万元减少9.2万元,主要原因是加快支出进度,及时办理资金结算。

  四、财政拨款支出决算情况

  财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障本单位、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障本单位、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出755.2万元。主要用于:保障单位正常运转和支持本单位履行职能保障其项目支出需要等。

  (二)教育支出0万元。主要用于:…。

  (三)社会保障和就业支出32.9万元。主要用于:本单位退休人员相关支出和遗属人员的生活补助等。

  (四)医疗卫生与计划生育支出22.5万元。主要用于:本单位为职工缴纳的基本医疗保险。

  (五)住房保障支出14.8万元。主要用于:本单位为职工缴纳的住房公积金。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元,较2015年决算数增长/下降0%(或与2015年决算数持平)。主要原因是…。

  2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  (二)公务接待费

  2016年公务接待费1.8万元,较2015年决算数下降75%,主要原因是接待的批次和人次减少。2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待22批次,234人,具体开支内容主要是接待用餐。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费9.6万元,较2015年决算数下降42%,主要原因是2016年执行过程中中途实行公车改革车辆减少3辆减少了燃油费、维修费、过桥过路费、洗车费等。

  2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  2016年车辆运行维护费支出9.6万元,用于工作检查、工作衔接、工作会议等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计5.9万元。(财决CS05表)

  (二)政府采购情况

  2016年本单位政府采购实采金额为11.3万元,其中:货物类实采金额1.3万元,主要是办公电脑采购;工程类实采金额10.0万元,主要是房屋维修采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  2016年末本单位国有资产占有情况为公务用车1辆。(财决CS05表)

  (四)其他重要事项的说明

  无。

  附:射洪县财政局2016年部门决算公开表  

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