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射洪县财政局2017年部门预算公开

【发布时间:2017-03-14】 【来源:县财政局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

射洪县财政局2017年部门预算编制说明

    一、基本情况
    (一)部门职能简介。
    1.拟订全县财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等,下同)发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订完善鼓励公益事业发展的财税政策。
    2.贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策。负责组织起草地方性财税法规实施办法和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项,承办上级要求承担的税政工作。
    3.承担各项财政收支管理。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。
    4.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据,按规定管理彩票资金。
    5.负责指导和监督国库业务及政府采购。组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展现金管理工作。负责制定政府采购制度,监督管理全县政府采购工作。
    6.负责国有资产管理及监督检查。负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及县级机关事业单位国有资产收益管理办法,并对执行情况进行监督检查,负责县级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。
    7.负责国有资本管理及监督检查。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制订国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。
    8.负责政府投资评审管理工作。参与拟订政府性建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责投资评审管理工作。办理和监督财政性经济发展支出,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。
    9.负责管理全县社会保障、就业及医疗卫生支出。拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全县社会保障预决算草案。
    10.执行政府债务管理制度和政策。制定具体管理办法,负责管理政府债务,防范财政风险。管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务。
    11.负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
    12.负责监督检查财税法规、政策的执行情况。反映财政收支管理中的重大问题,依法查处违反财经法纪的行为。负责财政资金绩效评价工作。
    13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作。制订和组织实施全县财政业务培训。
    14.承办县农村综合改革领导小组办公室的具体工作。
    15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
    16.承办县政府交办的其他事项。
    (二)部门预算单位构成
    2017年,射洪县财政局纳入部门预算编制范围的独立编制机构数为2个,其中:射洪县财政局机关1个,行政单位;射洪县编审中心1个,财政补助事业单位。
    (三)部门人员构成
    射洪县财政局总编制人数51名,其中:局机关行政编制48名、所属编审中心事业编制3名。在职实有人数45名,其中:局机关行政编制实有人员43人、所属编审中心事业编制实有人员2人。
    二、收支预算情况说明 

    (一)收入预算情况 

    2017年部门预算总收入746.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入746.78万元,占100%。
    (二)支出预算情况
    2017年部门预算总支出746.78万元,其中:基本支出490.28万元,占65.65%;项目支出256.50万元,占34.35%。
    三、财政拨款收支预算情况说明
    2017年财政拨款收支总预算数746.78万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款收入746.78万元;支出包括:一般公共服务支出639.89万元、社会保障和就业支出61.07万元、医疗卫生与计划生育支出21.38万元、住房保障支出24.44万元。
    四、一般公共预算当年财政拨款预算情况说明
    2017年一般公共预算当年财政拨款预算数746.78万元,比2016年650.06万元增加96.72万元,增长14.88%。主要是人员工资调增增加和以工资额度为基数计算的“五险一金”随同工资增加而增加,以及增加财政网络系统运行经费和财政改革与财政资金监管经费。
一般公共预算当年财政拨款收入具体安排情况如下:
    (一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年预算数371.68万元,主要用于保障单位的正常运转,包括人员经费和公用经费。
    (二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数105万元,主要用于财政支出绩效评价及PPP经费和财税征收工作。
    (三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):2017年预算数31.50万元,主要用于预算改革及预算编审网络系统维护。
    (四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):2017年预算数20万元,主要用于财政国库集中支付工作。
    (五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):2017年预算数20万元,主要用于财政监督检查工作。
    (六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):2017年预算数80万元,主要用于财政网络系统运行及维护。
    (七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2017年预算数11.71万元,主要用于所属单位“射洪县编审中心”人员经费和公用经费。
    (八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数1.95万元,主要用于退休人员管理方面开支。
    (九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数59.12万元,主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    (十)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年预算数20.69万元,主要用于按规定由单位缴纳的行政人员的基本医疗保险费和大额补充医疗保险费支出。
    (十一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年预算数0.69万元,主要用于按规定由单位缴纳的事业人员的基本医疗保险费和大额补充医疗保险费支出。
    (十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数24.43万元,主要用于按规定由单位承担的住房公积金支出。
    五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算数490.28万元,其中:人员经费432.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
公用经费57.48万元,主要包括:邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    2017年“三公”经费财政拨款预算数17.60万元,其中:
    (一)因公出国(境)费0万元,与2016年预算数持平。
    (二)公务接待费7.60万元,与2016年预算数持平。2017年公务接待费计划用于执行公务和接待各类检查及考察调研团队等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)公务用车购置及运行维护费10万元,与2016年预算数15.2万元相比下降34.21%。
    2017年未安排公务用车购置费;
    2017年安排公务用车运行维护费10万元,用于2辆公务用车公务活动时的燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位各项工作开展。
    七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
    2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
    八、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    2017年,射洪县财政局机关的机关运行费为57.48万元。
    (二)政府采购情况
    2017年,射洪县财政局安排政府采购预算30万元,主要用于采购办公设备等。
    (三)国有资产占有使用情况
    截止2016年底,射洪县财政局所属各预算单位共有车辆2辆,为一般公务用车。
    2017年部门预算未安排购置车辆及单价在50万元以上通用设备和单价在100万元以上专用设备。
    附件:表1.部门预算收支总表
    表2.部门预算收入总表
    表3.部门预算支出总表
    表4.财政拨款收支总表
    表5.一般公共预算支出表
    表6.一般公共预算基本支出明细表
    表7. 政府性基金预算支出表
    表8.部门预算“三公‘经费、机关运行经费、国有资产占有情况表
    表9.政府采购预算表

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2017年部门预算政府性基金预算支出表.XLS
2017年部门预算“三公”经费及机关运行经费国有资产占用情况表.XLS
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