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射洪县畜牧食品局2015年部门决算编制的说明

【发布时间:2016-09-18】 【来源:县畜牧食品局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  主要职责:执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策;研究、拟定全县畜牧业发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施;负责畜牧兽医新技术的宣传、推广及新成果引进;负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭;负责全县动物及动物产品的检疫,兽药、饲料监管等执法;负责全县畜禽良种引进,繁育推广的监督管理;负责全县农产品质量安全的监督管理工作。

  主要工作:2015年全县出栏生猪151万头,同比增长3.2%,完成任务的110.34%(其中,规模养殖出栏95.5万头);出栏肉牛5.06万头,同比增长8.9%,完成任务的118.6%;出栏肉羊16万只,同比增长10.5%,完成任务的129.23%;出栏兔188.6万只,同比增长5.8%,完成任务的125.74%;出栏禽3568万只,(其中:肉鸡2724.2万只,蛋鸡253.6万只,肉鸭372.44万只,肉鹅217.76万只)同比增长11%,完成任务的118.66%;肉类总产量为万吨22.35万吨,同比增长5.6%,其中猪肉产量11.54万吨,同比增长2.2%;禽蛋产量3.45万吨,同比增长11.5%,完成任务的110.1%;奶产量366吨,同比增长9%。实现牧业产值42亿元,同比增长5.5%,完成任务的108.8%;畜牧业产值占农业总产值的比重为68.9%,同比提高2个百分点;农民人均畜牧业现金收入5091元,同比增长8.2%,占农民人均家庭经营现金收入的51.81%;畜牧业人均增收205元,完成任务的165%;畜牧业投入7.67亿元。完成固定资产投资2.1亿元。完成102.4%。全县畜禽生产发展势态良好,重大动物疫病防控强制免疫率达100%,“瘦肉精”、“三聚氰胺”等违禁药品检出率为0,无畜产品质量安全事故发生。

  二、部门概况

  我局是参照公务员法管理的事业单位,由局机关和下设的30个乡镇畜牧站构成,总编制 273名,其中:行政编制 14名,行政工勤编制0名;依照公务员管理事业编制数45名,工勤人员编制0名;事业编制214名,其中事业工勤编制数7名。在职人员总数221人,其中:在职行政人员5人,依照公务员管理人员在职实有23人;事业在职实有186人,事业工勤实有7人;离休人员2人,退休(退职)人员31人;

  三、收支决算总体情况

  2015年我局收入决算总额为6303.41万元,其中:当年财政拨款收入4987.93万元,事业收入0万元,上年结转收入1315.48万元。收入决算总额较2014年增加1531.5万元,主要原因是上年结转比2014年多765.48万元,因人员增加、调资等造成人员经费增加679.31万元,职工医疗保险、工工伤保险、失业保险、住房公积金等预算内其他方面收入增加86.71万元。

  2015年支出支出决算总额为5660.89万元,其中:农林水支出5092.76万元,商业服务业等支出235.64万元,社会保障和就业支出218.67万元,医疗卫生支出66.44万元,住房保障支出47.38万元。年末结转和结余642.52万元。支出决算总额较2014年增加2242.49万元,主要原因是农林水支出增加1917.68万元(主要是行政事业性项目支出),商业服务业等支出增加235.64万元(项目支出),社会保障和就业支出增加81.63万元,医疗卫生支出减少1.81万元,住房保障支出增加9.35万元。

  四、财政拨款支出决算情况

  我局是财政全额拨款参照公务员管理事业单位,财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省畜牧事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障我局机关及下设的30个乡镇畜牧站正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障局机关及下设的30个乡镇畜牧站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,主要用于对畜牧业示范户、各种形式的补贴支出,防疫物资、重大动物疫病防疫劳务费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)农林水支出5092.76万元,用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,主要用于对畜牧业示范户、各种形式的补贴支出,防疫物资、重大动物疫病防疫劳务费支出和保障我局机关及下设的30个乡镇畜牧站正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)社会保障和就业支出218.67万元。主要用于我局机关及下设的30个乡镇畜牧站33名离退休人员离退休费、生活补贴,28名遗属生活补贴。

  (三)医疗卫生支出66.44万元,主要用于局机关及下设的30个乡镇畜牧站221名在职职工及33名离退休人员医疗保险、工伤人员各种补贴。

  (四)住房保障支出47.38万元。主要用于交纳职工住房公积金。

  (五)商业服务业等支出235.64万元,是“2015年生猪调出大县奖励资金”项目,完全用于奖励生猪养殖业主。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年我局无因公出国(境)费支出。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费23.82万元,较2014年决算数下降53.43%.主要原因是2015年进一步加强了公务接待费控制、管理,另外2014年公务接待费支出中有较大部分是以前几个年度积压未报销的公务接待费用。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待199批次,1987人。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费16.34万元,较2014年决算数下降47.16%,主要原因是2015年进一步加强了公务用车的控制、管理,比2014年减少一辆公务用车,另外2014年公务用车费支出中有部分是以前几个年度积压未报销的公务用车费用。。

  2015年无更新购置公务用车辆。

  2015年车辆运行维护费支出16.33万元,用于动物防疫、检疫执法、畜牧兽医技术推广等4辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  我局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转、动物防疫检疫执法等开支的机关运行经费合计307.69万元。

  (二)国有资产占有使用情况

  我局2015年国有资产占有总额1494.18万元,其中固定资产占用851.65万元,流动资产占用642.53万元。在固定资851.65万元中办公用房占用408.45万元,公务用车占用47.46万元,办公设备、实验室仪器设备等占用395.74万元;流动资产642.53万元,主要是当年未能使用,结转下年的项目资金。

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